PAGHEWEB - OMNIA@XTENSION Versione (Allineata alla versione Paghe Omnia )

Transcript

1 PAGHEWEB - OMNIA@XTENSION Versione (Allineata alla versione Paghe Omnia ) Sommario Sezione comune alle modalità Omnia@xtension e Paghe@Web...3 Altri moduli...3 Comunicazioni per l'impiego...3 Estrattore dati...4 Migliorie e correzioni anomalie...4 Azienda/Ente...4 File e Telematici...4 Applicativi in gestione...5 Ambiente dismesso...5 Tabella stato civile...5 Aggiornamento modello richiesta detrazioni fiscali...5 Elenco dipendenti con scadenze...6 Prospetto riassuntivo T.F.R....6 Ricezione verticale integrata...6 Sezione riservata agli utenti Omnia@xtension...7 Allineamento da OMNIA a HRPORTAL...7 Allineamento da HRPORTAL a OMNIA...7 Menu allineamenti...7 Sezione riservata agli utenti Paghe@Web...8 Comunicazione per ricezione dati modello Gestione dati comunicazione...8 Elabora comunicazione...8 Stampa fiscale comunicazione...8 Genera file telematico comunicazione...8 Importazione dati da Omnia...8 Importa numeri di protocollo...9 Cancella comunicazione...9 Modello CUD...10 Ricalcolo addizionali...10 Stampa modello CUD...10 Generazione file per pagamenti con standard SEPA...10 Formato per sistema CGI (es. Deutsche Bank)...10 Adesione di San Marino all'area SEPA...11 Dati opzionali per la riservatezza dei pagamenti XML...11 Denuncia UniEmens...11 Area INPS...11 Area DMA Autoliquidazione 2013/ Tabella codici retribuzioni esenti...12 Denuncia Cassa Edile...12 Aggiornamento tabelle HR...13 Notifiche...13 Aggiornamento CCNL...13 Altri moduli...14 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 1/21

2 Lavoro domestico...14 Modulistica parametrica...14 Contabilizzazione paghe...15 Parcellazione...16 Migliorie e correzioni anomalie...16 Calcolo cedolino...16 Certificazione retribuzioni percepite...16 Riepilogo generale...16 Costi del personale...17 Genera file netti...18 Genera file banche con standard SEPA...18 Fondi previdenziali/assistenziali...18 Selezione dipendenti...18 Selezione ripartizioni per stampa...18 Gestione voci fiscali di addizionale...18 Denuncia UNIEMENS...18 Stampa libro unico...19 Calcolo cedolino a video...19 Stampa elenco variazioni...19 Archivio dati TFR al 31/ Stampa archivio anticipo di imposta T.F.R...20 Stampa situazione prestiti...20 Diritto alla detassazione...21 Ricalcolo imponibile INAIL...21 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 2/21

3 Altri moduli Sezione comune alle modalità e Comunicazioni per l'impiego Visualizza codici già utilizzati Aggiunta, nelle maschere Creazione rapporto di lavoro e Gestione comunicazioni, una nuova azione che consente di visualizzare i codici dipendente già utilizzati. Comunicazioni massive È possibile effettuare la creazione delle comunicazioni di assunzione (o di trasferimento) in modo collettivo per gruppi di dipendenti mediante la funzione Creazione massiva comunicazioni (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/comunicazioni per l'impiego). L'utilizzo tipico di questa funzione potrà avvenire per l'assunzione contemporanea di un certo numero di dipendenti stagionali oppure per il loro periodico trasferimento da una sede ad un'altra per particolari esigenze produttive. La funzione, è in grado di rilevare tutte le assunzioni (o trasferimenti) che cadono in una determinata data o range di date e di provvedere a creare le relative comunicazioni per l'impiego. Nel momento del lancio della funzione è necessario indicare una data presunta di invio che, senza vincolare in alcun modo la data effettiva, permette di identificare e selezionare le comunicazioni, nel loro insieme, per le fasi successive. Nel caso in cui le informazioni anagrafiche siano già completate con quelle necessarie alla comunicazione per l'impiego, le comunicazioni saranno etichettate come pronte alla successiva fase di Generazione UNILAV (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/comunicazioni per l'impiego). Nel caso in cui, invece, non lo fossero, saranno etichettate come in inserimento e a questo punto, caso per caso, sarà possibile correggere/completare le informazioni anagrafiche mancanti e procedere quindi alla successiva fase di Generazione UNILAV (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/comunicazioni per l'impiego). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 3/21

4 Operazioni a carico dell'utente L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (Applicativi/PagheWeb/Sistema/Sicurezza). Estrattore dati Esecuzione estrazioni schedulate Corretta l'anomalia per cui, durante le estrazioni schedulate, veniva composto male il percorso temporaneo del file, non riuscendo quindi a fare la copia del file nella posizione corretta. Migliorie e correzioni anomalie Azienda/Ente Nell'anagrafico Azienda/ente (Applicativi/PagheWeb/Anagrafici) sezione Indirizzi, è stato aggiunto il campo Cellulare sia per la Sede legale italiana che per il Domicilio fiscale italiano, ed il campo per il Domicilio fiscale italiano (la sede legale già lo prevedeva). File e Telematici Per permettere l'eliminazione dei file visualizzabili attraverso l'azione File e Telematici, è stata implementata l'azione Elimina. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 4/21

5 Applicativi in gestione E' stata resa visibile la tabella Applicativi in gestione (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni). In questa tabella sono elencati gli applicativi utilizzati all'interno della suite HR. Operazioni a carico dell'utente L'accesso alla tabella è stato abilitato al gruppo "Amministratori". Non si ritiene opportuno distribuire l'accesso ad altre tipologie di utenti. Ambiente dismesso Per permettere di dichiarare ambienti operativi non più in gestione, nella tabella Regole di codifica (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni) è stata aggiunta la nuova opzione Ambiente dismesso. Questa dichiarazione, rende un ambiente non più in uso e non più utilizzabile nemmeno in futuro in maniera irrevocabile. Operazioni eseguite automaticamente durante il caricamento dell'aggiornamento Il campo viene impostato a No lasciando invariato il comportamento attuale. Operazioni a cura dell'utente E' importante decidere l'attivazione di questo flag con la propria assistenza di riferimento. La scelta non è più reversibile in quanto viene data solo in attesa di una prossima funzione di eliminazione fisica di un ambiente. Tabella stato civile Operazioni eseguite automaticamente durante il caricamento dell'aggiornamento Per uniformare la descrizione dello stato civile Z1, una conversione ha forzato la descrizione del codice Z1 con Celibe/Nubile. In alcune installazioni era stata riscontrata la descrizione parziale Celibe. Aggiornamento modello richiesta detrazioni fiscali E' stato aggiornato il modello richiesta di applicazione delle detrazioni Stampa richiesta detrazioni (Applicativi/PagheWeb/Report/Lettere e moduli) apportando le seguenti modifiche: nelle Avvertenze per la compilazione del modello è stato eliminato il paragrafo relativo ai Soggetti non residenti in quanto, attualmente, la disposizione normativa è subordinata a proroghe annuali, pertanto si ritiene che la verifica della spettanza sia in capo al soggetto NON residente che ne fa richiesta. nell'intestazione è stato lasciato come unico riferimento gli articoli 12 e 13 del TUIR, eliminando il dettaglio dei singoli commi. Tali interventi sono stati eseguiti anche per il modello in tedesco Operazioni a cura dell'utente Le modifiche apportate non richiedono la ristampa dei modelli già stampati e consegnati. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 5/21

6 Elenco dipendenti con scadenze Corretta un'anomalia per cui nella stampa Elenco dipendenti con scadenze (Applicativi/PagheWeb/Report/Anagrafici), richiamando più aziende, se il codice dell'ultimo dipendente di una azienda era anche il codice del primo dipendente dell'azienda successiva, le informazioni emesse per quest'ultimo risultavano errate in quanto venivano riportate quelle del dipendente precedente. Prospetto riassuntivo T.F.R. Corretta un'anomalia nella stampa Prospetto riassuntivo T.F.R. (Applicativi/PagheWeb/Report/Ratei), riscontrata nella totalizzazione per ripartizione delle informazioni al 31/12 dell'anno precedente. Ricezione verticale integrata Al fine di adeguare la funzione Ricezione verticale (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/utilità/recupero dati integrato/elaborazioni), vengono elencate le operazioni da eseguire per l'importazione dei campi del Rapporto di lavoro. Operazioni a carico dell'utente In tabella Definizione ricezione (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/utilità/recupero dati integrato/tabelle), sezione Dati da importare : Aggiungere il nuovo codice dato FLASSOBBL68 con: Codice dato: FLASSOBBL68 Descrizione: Assunto in ottemperanza all'obbligo Tipo: Carattere Lunghezza: 1 In tabella Associazione dati/campi (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/utilità/recupero dati integrato/tabelle), eseguire l'associazione tra il codice dato e il campo FLASSOBBL68 sulla tabella HRDD_EMPLOYEE11. Naturalmente sarà necessario aggiungere il campo nel file di testo da importare attraverso la ricezione verticale (valori ammessi S e N ). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 6/21

7 Sezione riservata agli utenti Allineamento da OMNIA a HRPORTAL Adeguamenti alla versione Paghe Omnia A seguito di variazioni tecniche, si è resa necessaria la cancellazione degli Archivi aziendali del registro di federazione (Pannello di controllo/import/registri federazione/pubblicazione) in merito all'allineamento delle ripartizioni (H1TU_DEFNNRIPRN e H1TU_DEFNNRIPRN_M). Con il primo allineamento anagrafico o tabellare, il registro verrà automaticamente memorizzato. Operazioni a carico dell'utente Chi avesse eseguito forzature nel registro di federazione per le tabelle di ripartizione, deve ripristinare le stesse prima di eseguire il primo allineamento anagrafico o tabellare. Allineamento da HRPORTAL a OMNIA Adeguamenti alla versione Paghe Omnia Menu allineamenti Per una gestione più razionale delle voci di menu, il gruppo Allineamenti è stato spostato come ultima voce di Altri moduli. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 7/21

8 Sezione riservata agli utenti Comunicazione per ricezione dati modello I sostituti d imposta hanno l obbligo di ricevere attraverso il flusso telematico, per il tramite dell Agenzia delle Entrate, i dei dipendenti (pensionati, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato. Per poter ricevere questi dati è necessario comunicare all'agenzia delle Entrate i propri riferimenti telematici. A questo scopo sono state realizzate le funzioni che consentono la gestione dell'invio telematico entro il 31 marzo Si ricorda che l'invio della presente comunicazione non è obbligatorio, ma necessario qualora il sostituto intende variare l indirizzo telematico indicato nella precedente comunicazione. Ad oggi, non sono ancora state pubblicate nuove istruzioni da parte dell'agenzia delle Entrate in merito alla stampa e alla generazione telematica della Comunicazione ricezione modelli 730-4, che pertanto risulta allineata alle specifiche tecniche 2013 (provvedimento del 22/03/2013). Gestione dati comunicazione Rappresenta l'archivio nel quale per ogni Azienda/ente vengono registrati i dati relativi alla comunicazione in base all'anno di invio. Elabora comunicazione La funzione Calcola dati (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Denuncia 730/Comunic.ric.dati Mod.730-4) popola, in base ai parametri selezionati, l'archivio dal quale vengono letti i dati necessari alla stampa fiscale e alla generazione telematica della presente comunicazione. Stampa fiscale comunicazione La funzione Stampa fiscale (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Denuncia 730/Comunic.ric.dati Mod.730-4) permette di ottenere la stampa dei dati da comunicare sul modello fiscale. Genera file telematico comunicazione La funzione Genera file telematico (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Denuncia 730/Comunic.ric.dati Mod.730-4) consente di produrre il file telematico ministeriale in base alle specifiche tecniche ministeriali in vigore. Qualora l'invio telematico avviene per mezzo di un mittente, viene generato un unico file contenente i dati delle Aziende/Enti alle quali il mittente risulta abbinato in archivio; viceversa viene generato un file per ogni Azienda/ente, qualora è l'azienda/ente stessa ad occuparsi dell'invio telematico della propria comunicazione (invio diretto). Importazione dati da Omnia La funzione Importa dati da MD770 OMNIA (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Denuncia 730/Comunic.ric.dati Mod /Utilità) permette di importare i file contenenti i dati dell'ultima comunicazione, che nel corso degli anni, si sono memorizzati nell'applicativo MD770 Omnia. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 8/21

9 Per ottenere questi file (DATI7304.csv e MITTENTI.csv), si deve eseguire la funzione di utilità Com.ric.mod verso Web, dall'applicativo MD770 Omnia (Area/Modello 770/Utilità/Esporta dati), attraverso la quale vengono prodotti (uno od entrambi i file a seconda della situazione) in Apri\export\serie archivi". Il file, o i file creati, sono da importare contemporaneamente in PagheWeb attraverso la funzione in oggetto. Importa numeri di protocollo L'indicazione del numero di protocollo relativo all'ultima dichiarazione 770 Semplificato inviata lo scorso anno, e l'indicazione del numero di protocollo relativo all'ultima comunicazione inviata in anni precedenti, costituisce un elemento fondamentale e obbligatorio per fare in modo che la nuova comunicazione che si intende inviare, non venga scartata in fase di ricezione da parte dell'agenzia delle Entrate. Per facilitarne l'inserimento è stata prevista la funzione Importa numeri di protocollo (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Denuncia 730/Comunic.ric.dati Mod /Utilità) che presenta differenti modalità di importazione: tramite un file CSV prodotto dall'utente stesso (vedi paragrafi successivi), oppure tramite il file telematico di attestazione dell'invio rilasciato dall'agenzia delle Entrate. Note per la creazione del file CSV relativo al numero di protocollo 770 anno inviato l'anno precedente Questo file formato CSV deve avere la prima riga di intestazione colonne e i campi al suo interno devono essere separati da ; (punto e virgola). Deve essere così strutturato: 1 colonna Codice fornitura da valorizzare a 77S13 2 colonna Codice fiscale sostituto (16 chr) 3 colonna Identificativo invio n protocollo 770 S (17 chr) 4 colonna Progressivo Dichiarazione n protocollo 770 S (6 chr) Note per la creazione del file CSV relativo al numero di protocollo inviato in anni precedenti Questo file formato CSV deve avere la prima riga di intestazione colonne e i campi al suo interno devono essere separati da ; (punto e virgola). Deve essere così strutturato: 1 colonna Codice fornitura da valorizzare a CSO 2 colonna Codice fiscale sostituto (16 chr) 3 colonna Identificativo invio n protocollo (17 chr) 4 colonna Progressivo Dichiarazione n protocollo (6 chr) Cancella comunicazione La funzione di utilità Cancella comunicazione (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Denuncia 730/Comunic.ric.dati Mod /Utilità) permette di eliminare, per qualsiasi necessità, i dati presenti nelle varie comunicazioni. Operazioni a carico dell'utente Tutte le funzioni sono state abilitate al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (PagheWeb/Sistema/Sicurezza). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 9/21

10 Modello CUD Ricalcolo addizionali Al fine di poter eseguire il ricalcolo delle addizionali comunali e regionali (di saldo o/e di acconto) senza dover necessariamente elaborare il modello CUD, è stata realizzata la funzione Ricalcolo addizionali (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Certificazione unica dipendenti). I parametri richiesti sono gli stessi già presenti nella generazione del CUD. La stampa di controllo prodotta durante il ricalcolo (sia del CUD, sia dalla nuova funzione) è stata rivista e ottimizzata. Operazioni a carico dell'utente L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (PagheWeb/Sistema/Sicurezza). Stampa modello CUD Nella funzione di Stampa modello è stata introdotta la possibilità di ottenere le pagine di istruzioni in coda ad ogni modello. Tale possibilità è naturalmente estesa anche all'archiviazione e pubblicazione del modello stesso. E' stata attivata la generazione della stampa dei totali dei CUD prodotti. Generazione file per pagamenti con standard SEPA Formato per sistema CGI (es. Deutsche Bank) E' stata introdotta la possibilità di effettuare la generazione del file per l'accredito dei netti con bonifico SEPA basata sulle specifiche tecniche CGI (Common Global Implementation), adottate da alcuni Istituti di credito tra cui Deutsche Bank. Le specifiche CGI, prodotte secondo le regole ISO 20022, sono molto simili a quelle utilizzate per il sistema Connexis (BNL BNP PARISBAS): l'unica differenza di rilievo riguarda il mittente della richiesta di bonifico, che nelle specifiche CGI viene esposto con la ragione sociale della ditta che effettua il pagamento, mentre il sistema Connexis accetta anche il Codice Univoco CBI (CUC). Si precisa che anche per il file CGI, come per tutte le altre tipologie di file di pagamento XML, è consigliabile comunque la compilazione del campo Codice Univoco CBI (CUC) nei ''Parametri per accrediti bancari della funzione Genera file accredito netti (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/genera file mensili). Per agevolare ulteriormente l'utente, la mancata compilazione del campo viene ora segnalata direttamente nel dialogo ''Parametri per accrediti bancari e non più nello spool di stampa. Tabella gruppi di addebito Nella tabella Gruppi di addebito (Applicativi/Dati comuni/tabelle/pagamento competenze), il campo Bonifici bancari SEPA' dà ora la possibilità di scegliere l'opzione Si, ISO2 CGI Deutsche Bank, con cui l'utente stabilisce che i bonifici effettuati dalla banca ditta selezionata vengano generati secondo le specifiche CGI; nello stesso campo, per agevolare ulteriormente l'utente, l'opzione Si, ISO 1 (no BIC creditore) è stata ridefinita come Si, ISO1 Connexis BNP Parisbas. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 10/21

11 Operazioni a carico dell'utente Se si deve gestire la casistica sopraesposta, accedere alla tabella gruppi di addebito ed operare le necessarie variazioni. Attenzione: dopo aver eseguito la funzione Genera file accredito netti (Area/Gestione del personale/mensili), i file CGI Deutsche Bank sono riconoscibili, nella cartella dei file telematici, dal prefisso SD. Adesione di San Marino all'area SEPA Dall'1/2/2014, San Marino ha aderito all'area SEPA: è stata introdotta quindi la possibilità di effettuare bonifici SEPA per netti quando il c/c di addebito e/o il c/c di accredito siano aperti presso banca Sammarinese. In particolare, se l'utente sceglie un formato XML nel campo Bonifici bancari SEPA della tabella Gruppi di addebito (Applicativi/Dati comuni/tabelle/pagamento competenze), vengono ora riconosciute valide ai fini SEPA anche le coordinate della banca ditta e della banca del dipendente il cui codice IBAN inizi con le lettere SM (San Marino). Dati opzionali per la riservatezza dei pagamenti XML Nella tabella Gruppi di addebito (Applicativi/Dati comuni/tabelle/pagamento competenze), sono stati inseriti i nuovi campi: Esposizione dei pagamenti effettuati come 'addebito unico' ('Batch Booking') : attivandolo l'utente decide che l'avvenuto addebito sul c/c dell'azienda, dei pagamenti effettuati venga notificato al debitore senza il dettaglio dei singoli accrediti; Visualizzazione dati permessa solo a soggetti autorizzati ('Confidential') : attivandolo l'utente stabilisce condizioni più restrittive per la visualizzazione da parte degli operatori del sistema bancario dei dati contenuti nei file XML. Le impostazioni di riservatezza possono essere utilizzate per tutte le disposizioni XML attualmente gestite (Bonifici CBI/Connexis/Deutsche Bank per netti e Assegni XML). Operazioni a cura dell'utente Si consiglia agli utenti di utilizzare le suddette opzioni previa verifica presso l'istituto di credito della ditta. Denuncia UniEmens Area INPS In data 17 febbraio 2014 l'inps ha emesso la circolare numero 26 con la quale detta istruzioni operative in merito alla sospensione contributiva concessa alle aziende colpite dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 nei territori della provincia di Modena. Inoltre a seguito dell'emanazione del messaggio INPS N dell' 11 marzo 2014 in riferimento ai contratti di solidarietà difensiva anno 2014 per l'esposizione dell'importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative, ad integrazione delle precedenti circolari, informa che i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens gli importi posti a conguaglio a seguito di autorizzazione con il codice di nuova istituzione F503. Conseguentemente sono state apportate le seguenti modifiche: Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 11/21

12 Tabella indirizzamenti UNIEMENS Operazioni eseguite automaticamente durante il caricamento dell'aggiornamento Nella tabella Indirizzamenti UNIEMENS (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/I.N.P.S.) sono stati creati i nuovi codici N963 (Sospensione contributi alluvione Emilia) e F503 (Ratei solidarietà mag. 10% L.147/13). Tabella calamità per collaboratori Operazioni eseguite automaticamente durante il caricamento dell'aggiornamento Nella tabella Calamità per collaboratori (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/I.N.P.S.) è stato creato il nuovo codice 17 (Ctr.Sospensione alluvione Emilia). Area DMA2 A seguito dei nuovi controlli introdotti dal software dell'inps è stata modificata la compilazione del campo Aderenti Credito DM 45/2007 riferibile alla gestione Credito. Tale campo viene ora compilato con valore Dipendente se è prevista una contribuzione da versare alla Cassa Credito e la contribuzione IVS non viene versata ad una delle gestioni pensionistiche Ex-INPDAP. Autoliquidazione 2013/2014 L'INAIL in data 14 febbraio 2014 con istruzioni operative ha ufficializzato la tabella da utilizzare nella prossima autoliquidazione per dichiarare le retribuzioni esenti. Tabella codici retribuzioni esenti Operazioni eseguite automaticamente durante il caricamento dell'aggiornamento Nella tabella Codici retribuzioni esenti (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/I.N.A.I.L.) sono stati creati o aggiornati tutti i codici validi per l'anno 2013 previsti dall'inail. Operazioni a cura dell'utente L'utente può iniziare a definire nella tabella Agevolazioni/sconti (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/I.N.A.I.L.) le agevolazioni in vigore nell'anno 2013 abbinando il Codice retribuzione esente INAIL, se fosse stato variato rispetto allo scorso anno, oppure inserendo le nuove agevolazioni relative a nuove assunzioni previste dalle norme dello scorso anno. Denuncia Cassa Edile In continuità con le modifiche iniziate con le versioni precedenti, anche le funzioni Stampa denuncia grafica e Genera file M.U.T. (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Cassa Edile) sono state sottoposte alla gestione dello schedulatore. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 12/21

13 Aggiornamento tabelle HR Notifiche Al fine di comunicare quotidianamente eventuali novità distribuite per gli aggiornamenti di CCNL, Enti contributivi e Addizionali comunali, sono state eseguite le seguenti implementazioni. Tabella tipologie notifiche Nella tabella Publisher (Pannello di controllo/sistema/notifiche), per l'applicativo PagheWeb, sono state create tre nuove notifiche: Aggiornamento addizionali disponibile, Aggiornamento CCNL disponibile e Aggiornamento Enti disponibile. Per ognuna di esse è stata attivata la notifica di sistema e la notifica con . Tabella autorizzazione notifiche Nella tabella Autorizzazione notifiche (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/notifiche) è stato automaticamente impostato come destinatario delle 3 notifiche il gruppo amministratori (Gruppo '001'). Schedulazione Nella tabella Processo standard (Applicativi/PagheWeb/Sistema/Schedulatore) è stato creato automaticamente il processo Notifiche aggiornamenti tabelle HR. Nella tabella Configurazione (Applicativi/PagheWeb/Sistema/Schedulatore) è stato impostato automaticamente il funzionamento del processo su tutti i giorni feriali alle 8:00 di mattina. Nella tabella Attivazione (Applicativi/PagheWeb/Sistema/Schedulatore) è stato inserito automaticamente il processo Notifiche aggiornamenti tabelle HR. Operazioni eseguite automaticamente durante il caricamento dell'aggiornamento A seguito di tutte le operazioni indicate precedentemente, ogni giorno gli utenti appartenenti al gruppo amministratore riceveranno notifiche di eventuali novità riferite alle tabelle HR non ancora aggiornate nel proprio applicativo. Operazioni a cura dell'utente Per ognuna delle tabelle sopraelencate rimane a cura dell'utente una impostazione più consona rispetto alle proprie esigenze (ad esempio variazione dei destinatari, variazione della modalità di notifica, variazione degli orari o dei giorni di controllo per l'invio della notifica). Aggiornamento CCNL Nella modalità Acquisizione nuovi CCNL è stato reso disponibile il nuovo campo Mostra già presenti. Se attivato verranno elencati tutti i contratti disponibili, compresi i contratti già presenti nel proprio sistema. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 13/21

14 Altri moduli Lavoro domestico L'INPS in data 10/04/2013 ha pubblicato, nel manuale utente 4.0 relativo al "Pagamento contributi lavoratori domestici", le novità relative alla gestione del Rapporto di lavoro cessato con o senza Preavviso, illustrando quindi come compilare il "Bollettino MAV online". A fronte di quanto indicato è stato deciso di gestire il calcolo dei contributi sul preavviso nel seguente modo: - nell'inserimento della voce retributiva di preavviso (avente il codice funzione "P01 - Indennità mancato preavviso") verranno richiesti i nuovi campi "Lav.Dom. Num ore<25" e ">= 25". In questi campi devono essere indicate le ore che, nelle settimane di preavviso, sono relative a settimane che hanno più o meno di 25 ore settimanali. L'elaborazione del cedolino calcolerà quindi i contributi sulla base delle ore di lavoro effettivo (date dal foglio ore) più quelle di preavviso, considerando anche rotture dovute a cambi di fascia contributiva. E' stata adeguata anche la stampa controllo pagamento contributi domestici prodotta durante la funzione "Genera dati versamento lavoro domestico (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/lavoro domestico). Modulistica parametrica Personalizzazione loghi azienda e studio/associazione Per permettere di poter esporre sul libro unico il logo delle proprie aziende e/o il logo della propria struttura, il modulo aggiuntivo Modulistica parametrica è stato parzialmente liberalizzato. Il modulo aggiuntivo completo permette di creare un proprio modello di libro unico da stampare differente dallo standard proposto e questa possibilità rimane soggetta all'acquisto della licenza. Se invece l'utente ha la sola necessità di indicare il logo delle proprie aziende o della propria struttura nella posizione standard, può indicare i loghi da gestire attraverso la tabella Definizione logo (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/modulistica parametrica/tabelle). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 14/21

15 Successivamente, per singola azienda o per tutte le aziende, attraverso la tabella Associazione modelli (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/modulistica parametrica/tabelle), l'utente può associare i propri loghi al modello standard di stampa del libro unico, individuando nel Logo azienda il logo che viene stampato dopo la ragione sociale dell'azienda e nel Logo Altro il logo che viene stampato nella parte in basso a sinistra della pagina. Copia Modello/Struttura Per agevolare l'adozione di modelli differenti da quello standard, nella funzione Copia modello/struttura (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/modulistica parametrica/gestione/utilità) è stata aggiunta la nuova opzione Modello (Modello con campi origine) che permette di gestire la copia del modello con i campi di origine già presenti e disegnati, mantenendo lo stesso codice struttura di origine. Contabilizzazione paghe Gestione movimenti contabili Per aiutare l'utente nella consultazione dei dati memorizzati, nell'archivio Gestione movimenti contabili (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/contabilizzazione paghe) il numero delle registrazioni visualizzate è stato aumentato a 10. Esporta movimenti da contabilizzare Per rendere più semplice la lettura del file generato con la funzione Esporta movimenti da contabilizzare (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/ Contabilizzazione paghe), la formattazione delle colonne Codice causale e Codice elemento è stata variata con l'allineamento dei codici a destra ed il riempimento fino alla lunghezza prevista (6 caratteri) con zeri a sinistra. Archiviazione e pubblicazione stampe E' stata implementata la possibilità di archiviare e pubblicare le stampe prodotte nel modulo di contabilizzazione: Movimenti da contabilizzare, Movimenti per conto, Bilancini di verifica e Quadri riepilogativi. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 15/21

16 L'archiviazione/pubblicazione è disponibile dopo aver aggiornato HRPORTAL alla versione Parcellazione Corretta l'anomalia per cui la descrizione dei dati sulla stampa, nel caso di descrizioni estese, non veniva esposta per intero. Si informa che dalla versione dell'applicativo di Parcellazione di OMNIA (PARCE) è possibile acquisire il file generato con la funzione Esporta dati (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/dati per parcellazione). A tal fine, all'attributo QACQUANACQS_K è stato aggiunto la costante '99' nel caso di datore di lavoro domestico. Migliorie e correzioni anomalie Calcolo cedolino E' stata corretta un'anomalia per la quale, relativamente ai rapporti di collaborazione (COCOCO o Lavoratore a progetto), non venivano considerate le rate di addizionali comunali e regionali trattenute in sede di conguaglio eseguito in un mese diverso da dicembre: tali importi venivano trattenuti alla prima elaborazione dell'anno successivo. Corretta la memorizzazione durante il conguaglio fiscale dell'importo Credito riconosciuto per famiglie numerose. Il valore di detto credito veniva erroneamente memorizzato in Eccedenza famiglie numerose rimborsata. Certificazione retribuzioni percepite E' stata implementata la stampa Certificazione retribuzioni percepite per cessati (Applicativi/PagheWeb/Report/Lettere e moduli) per i soggetti iscritti alla gestione Ex- Enpals, prevedendo l'indicazione delle quote assoggettate alla contribuzione aggiuntiva e di solidarietà. E' stata inoltre implementata la possibilità di archiviare e pubblicare la stampa in oggetto. L'archiviazione/pubblicazione è disponibile dopo aver aggiornato HRPORTAL alla versione Operazioni a carico dell'utente L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (PagheWeb/Sistema/Sicurezza). Riepilogo generale Contributo di licenziamento In considerazione della particolare gestione dei dipendenti con calendario differito, per cui anche la data di cessazione può essere inserita nel mese di elaborazione successivo a quello di licenziamento, è stato previsto che il contributo di licenziamento venga sempre calcolato nel mese successivo alla data di Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 16/21

17 licenziamento. Con la presente versione è stato di conseguenza adeguato anche il Riepilogo generale paghe (Applicativi/PagheWeb/Report/Post paghe) per raccogliere l'importo nel mese richiesto dalla normativa in vigore. Esempio: dipendente cessato il 15/01/2014 il contributo licenziamento viene calcolato con il mese di elaborazione 02/2014 (mese in cui vengono trattate le presenze di gennaio) nella sezione versamenti del riepilogo il contributo scende come mese di 02/2014. Archiviazione/Pubblicazione E' stata implementata la possibilità di archiviare e pubblicare la stampa in oggetto. L'archiviazione/pubblicazione è disponibile dopo aver aggiornato HRPORTAL alla versione Emissione valori di arrotondamento UNIEMENS E' stata corretta un'anomalia per cui la stampa del riepilogo paghe generata dalla funzione Calcolo e stampa contributi, anche nel caso di emissione del riepilogo non ripartito, non esponeva gli importi dell'arrotondamento dell'uniemens non considerandoli nemmeno negli importi da versare. La stampa veniva emessa correttamente se richiesta singolarmente da menu. Per far capire quando nei versamenti del riepilogo paghe non vengono considerati certi importi (infatti, nella stampa con ripartizioni o richiesta per singolo dipendente non vengono mai presi in considerazione gli importi memorizzati per azienda, come ad esempio l'arrotondamento UNIEMENS), in corrispondenza della sezione RIEPILOGO IMPORTI A DEBITO/CREDITO è stato previsto di indicare tra parentesi la seguente dicitura: PRESENZA DI RIPARTIZIONI DATI PARZIALI. Costi del personale Ricalcolo contributi di anni precedenti Corretta l'anomalia per cui con la funzione ricalcolo Costi del personale (Applicativi/PagheWeb/Utilità PagheWeb/Ricalcolo archivi) non venivano considerate nel costo dei contributi, le voci contributive con data di competenza relativa all'anno precedente, generate in fase di elaborazione cedolini e in presenza di un ricalcolo contributivo. Titolari/Soci/Collaboratori Corretta l'anomalia per cui, l'elaborazione del cedolino per rapporti con i soli dati INAIL (ad esempio per le nature rapporto Titolari, Soci e Collaboratori), non memorizzava il costo Inail nell'archivio costi del personale. Operazioni a carico dell'utente Per sistemare l'archivio costi in presenza di tali casistiche, si consiglia di eseguire la funzione di ricalcolo Costi del personale (Applicativi/PagheWeb/Utilità PagheWeb/Ricalcolo archivi). Archiviazione/Pubblicazione E' stata implementata la possibilità di archiviare e pubblicare la stampa Costi del personale (Applicativi/PagheWeb/Report/Post paghe). L'archiviazione/pubblicazione è disponibile dopo aver aggiornato HRPORTAL alla versione Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 17/21

18 Schedulazione In continuità con le modifiche iniziate con le versioni precedenti, anche la funzione ricalcolo Costi del personale (Applicativi/PagheWeb/Utilità PagheWeb/Ricalcolo archivi) è stata sottoposta alla gestione dello schedulatore. Genera file netti E' stata corretta l'anomalia per cui nel file dei netti (solo per le anagrafiche convertite da Paghe OMNIA) non veniva preso in considerazione l'indirizzo del beneficiario quando questo era diverso dal dipendente. Genera file banche con standard SEPA Nella funzione Accredito netti (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/genera file mensili), è stata corretta una anomalia che si presentava nel caso di creazione contemporanea per la stessa azienda di accrediti da due banche differenti che stavano utilizzando una lo standard SEPA e una lo standard CBI. Fondi previdenziali/assistenziali Corretta l'impostazione del campo Codice unità per il fondo GOMMAPLASTICA. Corretta inoltre un'anomalia nella gestione dei decimali degli importi di TFR per cui, in presenza di un elevato numero di dipendenti, si poteva riscontrare una imprecisione di un decimale nell'importo totalizzato da dichiarare in denuncia. Selezione dipendenti Corretta un'anomalia che, in alcune casistiche, non risolveva le impostazioni fatte nel Filtro avanzato. Selezione ripartizioni per stampa Implementata la possibilità di selezionare il codice dipendente come un elemento di ripartizione per la generalità delle stampe che prevedono la possibilità di indicare le ripartizioni. Gestione voci fiscali di addizionale Corretta l'anomalia per cui, la ricerca del comune o della regione, nelle voci fiscali di addizionali comunali e regionali, poteva emettere un elenco vuoto. Denuncia UNIEMENS In preparazione della memorizzazione dei dati EX-SCAU, l'archivio è stato implementato per la gestione dei dati riferiti all'agricoltura. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 18/21

19 Modificata l'emissione del messaggio di WARNING riferito al reperimento delle denunce di mesi pregressi: a parità di dipendente e mese verrà emesso un'unica volta. Sostituito l'ordinamento dei dipendenti sul file XML e sulla stampa di controllo da Codice dipendente ad Ordine alfabetico. Corretta l'anomalia per cui non veniva emessa la descrizione dei codici riferiti ad Altra forma assicurativa. Stampa libro unico Implementata la memorizzazione della data e ora di ultima vidimazione. Tale informazione ha solamente una valenza statistica. Nella stampa del libro unico il nome del dipendente e la data di elaborazione sono stati impostati in grassetto, uniformandoli all'emissione dell'importo del netto. Eliminata la emissione del valore '1' che si presentava nel riquadro di vidimazione durante la stampa non vidimata. Nel Riepilogo generale per il solo database POSTGRESQL è stata corretta l'esposizione delle voci retributive. Calcolo cedolino a video Corretta l'anomalia per cui in presenza di errori bloccanti, la finestra di calcolo del cedolino a video non veniva chiusa. Eliminata l'emissione della finestra di segnalazione quando non è presente alcuna segnalazione da emettere. Stampa elenco variazioni La funzione Stampa elenco variazioni (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/allineamenti) è stata abilitata per essere eseguita anche per le aziende che in anagrafico hanno impostato il servizio paghe ad Attivo e completo. Prima di tale modifica la funzione poteva essere eseguita solo per le aziende con il valore Attiva in modalità portale (Omnia@xtension). Archivio dati TFR al 31/12 Per rendere più chiaro all'utente dove modificare i dati validi al 31/12, nell'archivio di Elaborazione cedolino (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/archivi dipendente), sezione Rateo T.F.R., i valori emessi con l'azione Valori al 31/12 A.P. sono da ora solo consultabili. Per operare una variazione sui valori al 31/12 sarà necessario modificare l'archivio riferito al dicembre dell'anno precedente. La conferma di queste variazioni verrà automaticamente anche riportata nell'archivio al 31/12. E' stato variato il comportamento per cui la funzione di cancellazione Elaborazione cedolino (Applicativi/PagheWeb/Utilità PagheWeb/Cancellazioni), comportava la temporanea eliminazione dell'archivio al 31/12 del mese eliminato. L'eliminazione era solo temporanea in quanto alla prima nuova elaborazione cedolino i dati venivano ripristinati. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 19/21

20 Stampa archivio anticipo di imposta T.F.R. E' stata implementata la stampa dell'archivio (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/archivi dipendente). Stampa situazione prestiti Per poter eseguire report sulle situazioni dei prestiti erogati ai dipendenti, sono state realizzate tre nuove funzioni. Situazione prestiti La stampa elenca tutti i dipendenti che hanno in essere dei prestiti nel mese richiesto. Situazione prestiti per creditore Questa stampa elenca, suddivisa per ogni creditore e causale di cessione, tutti i dipendenti che hanno un prestito/pignoramento elaborato nel mese di stampa. Situazione prestiti analitica per dipendente Questa stampa analizza per ogni singolo dipendente la storia, fino al mese richiesto, di ciascun prestito/pignoramento. Per tutte le funzioni, attraverso i parametri aggiuntivi è possibile filtrare per creditore e causale di cessione, oppure richiedere l'emissione anche dei prestiti estinti. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 20/21

21 Operazioni a carico dell'utente L'accesso alle funzioni è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (PagheWeb/Sistema/Sicurezza). Diritto alla detassazione Al fine di consentire una impostazione massiva del campo anagrafico Soggetto con diritto alla detassazione (Applicativi/PagheWeb/Anagrafici/Rapporto di lavoro Sezione fiscale assoggettamenti e addizionali) è stata realizzata la funzione Imposta soggetto con diritto alla detassazione (Applicativi/PagheWeb/Utilità PagheWeb/Utilità su anagrafici). Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell'help in linea. Operazioni a carico dell'utente L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (PagheWeb/Sistema/Sicurezza). Ricalcolo imponibile INAIL Al fine di consentire il ricalcolo dell'imponibile INAIL su mesi già elaborati è stata realizzata la funzione Ricalcolo imponibile INAIL (Applicativi/PagheWeb/Utilità PagheWeb/Ricalcolo archivi). Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell'help in linea. Operazioni a carico dell'utente L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (PagheWeb/Sistema/Sicurezza). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 21/21