La presentazione del Gruppo Roberto Cavalli La situazione iniziale: esigenze ed opportunità Le soluzioni adottate: cosa, come, quando
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2 Agenda La presentazione del Gruppo Roberto Cavalli La situazione iniziale: esigenze ed opportunità Le soluzioni adottate: cosa, come, quando 2
3 Agenda La presentazione del Gruppo Roberto Cavalli La situazione iniziale: esigenze ed opportunità Le soluzioni adottate: cosa, come, quando 3
4 Features Gruppo Roberto Cavalli Il Gruppo Roberto Cavalli opera nel settore Moda - Lusso, distinguendosi per la forte identità stilistica dei propri brand, Roberto Cavalli, Class Roberto Cavalli e Just Cavalli Il Gruppo Roberto Cavalli ha raggiunto i 40 anni di attività nel settore Abbigliamento ed Accessori di Lusso. Il Capitale della capogruppo è posseduto interamente dalla Famiglia Cavalli; dal 2009, è stata impostata e avviata una nuova governance e nuovo controllo manageriale Le Filiali amministrative sono dislocate a: Firenze, Milano, Londra, Hong Kong, Pechino, New York, Tokio La struttura societaria del gruppo è formata da una holding e da 9 società di cui 5 straniere Fatturato diretto (mln euro) Turnover Brand (mln euro) Negozi monomarca (n.) Monomarca diretti (n.) 700 Dipendenti (n.) Fonte: Bilancio Consolidato Roberto Cavalli
5 Il posizionamento dei marchi Classic Contemporary Trendy High Price Luxury Hermès Louis Vuitton Chanel Valentino Fendi YSL Dior Lanvin Alexander McQueen Victor & Rolf Medium Price Designers Ferragamo G. Armani G. Versace Gucci Prada G. Ferré Dolce & Gabbana Ralph Lauren Burberry Etro Jil Sander Alberta Ferretti Chloé Donna Karan Calvin Klein Moschino Boss Armani Collezioni Moschino Miu Miu Marc Cheap & Chic by Marc Jacobs Costume National Max Mara Emporio Armani Hugo D&G Low Price Bridge Diffusion Levi s Gap Lee Polo Jeans Armani Jeans CK Jeans Versace Jeans Couture Guess C N C Costume National Diesel 5
6 Il modello di business ATTIVITÀ SVOLTA INTERNAMENTE Prototipia / Campionario Ricerca di stile per licenze Campagna vendita Controllo e coordinamento licenze Produzione / Distribuzione / Vendita Amministrazione, Controllo licenziatari, Controllo di gestione, Commerciale vendite dirette, coordinamento commerciale marchi, produzione direct sales ATTIVITÀ SVOLTE DAI LICENZIATARI RICAVI DA VENDITE DIRETTE + COSTI DI STRUTTURA ATTIVITÀ INTERNE - = REDDITIVITÀ RICAVI DA ROYALTIES + Prototipia / Campionario Campagna vendita Produzione / Distribuzione / Vendita RICAVI 6
7 Agenda La presentazione del Gruppo Roberto Cavalli La situazione iniziale: esigenze ed opportunità Le soluzioni adottate: cosa, come, quando 7
8 La situazione iniziale Legal view 6 Manual Matching 1 Multidimensionalità parziale Reporting Statutory 8
9 Le esigenze del Gruppo Roberto Cavalli Modello di controllo coerente con il modello di business e con il piano strategico adottato, basato sui KPI del valore generato e percepito Modello e sistemi Vendor e IPO compatibile Gestione integrata delle informazioni gestionali multidimensionali di tipo consuntivo e quadratura con dati statutory Gestione tempestiva del dato e riduzione delle attività manuali nella produzione del reporting Maggior controllo dei processi di generazione delle informazioni (dall acquisizione dati alla presentazione delle informazioni) Data quality management Modifica sistema informativo 9
10 La mission del progetto Il Gruppo di Lavoro ha supporto la company transformation attraverso: Integrazione delle informazioni gestionali multidimensionali di tipo consuntivo e quadratura con dati statutory Tempestività nella produzione del dato e riduzione delle attività manuali nella preparazione del reporting Legal view Automated Matching Multidimensionalità dei dati economici e finanziari Reporting & analysis Statutory 10
11 Agenda La presentazione del Gruppo Roberto Cavalli La situazione iniziale: esigenze ed opportunità Le soluzioni adottate: cosa, come, quando 11
12 Gli steps del progetto: situazione iniziale EUROPA USA JAP CHINA Consolidamento Reporting/ Bilancio SAP-BPC Econ 4 Dyalog Q. Book YOYOI SAP FI-CO Retail-Star Stealth Datawarehouse (DB Oracle) Legenda Sistema contabilità generale / analitica Applicativi gestionali: Retail Pro (gestione negozi), Stealth (acquisti, produzione etc.) 12
13 Gli steps del progetto: transform project EUROPA USA JAP CHINA MASTER DATA MANAGEMENT MDM 4 Consolidamento Reporting/ Bilancio 1 ECON 5 Econ 4 Dyalog Q. Book YOYOI SAP FI-CO SAP-BPC AUTOMATED MATCHING SAP BO PC Retail-Star Retail-Pro 2 3 Stealth Datawarehouse (DB Oracle) Legenda Sistema contabilità generale / analitica Applicativi gestionali: Retail Pro (gestione negozi), Stealth (acquisti, produzione etc.) Nuova struttura in tre step di progetto 13
14 Gli steps del progetto: next activities EUROPA USA JAP CHINA MASTER DATA MANAGEMENT MDM Consolidamento Reporting/ Bilancio 1 ECON 5 Econ 4 Dyalog SAP Q. Book FI-CO YOYOI NEXT SAP FI-CO SAP-BPC AUTOMATED MATCHING SAP BO PC Retail-Star Retail-Pro Stealth Datawarehouse (DB Oracle) Legenda Sistema contabilità generale / analitica Applicativi gestionali: Retail Pro (gestione negozi), Stealth (acquisti, produzione etc.) Nuova struttura in tre step di progetto 14
15 Lo speed up decision making process Identify organization objectives Develop strategies & develop organization design Identify value drives Develop action plans, select measures & set targets Evaluate performance Increase share holders value 15
16 La coerenza tra i processi Modello Dati e Fasi Consolidamento Civilistico e Gestionale Integrato Riconciliazione IC Econ 5 / BPC Consolidamento Gestionale Integrato 1. Statutory 2 Input / Transfer dati Punti di Forza: Consolidamento Civilistico Forecast trimestrale Actual trimestrale YTD Flash mensile 1 Input dati / Transfer dati Rettifiche 2 2. Rettifiche 3 Elaborazione dati Entity Canale-TipoCliente Intercompany Marchio-Collez-Linea CdC Area Geografica 3. Elaborazione dati Entity Intercompany Stagione CE SP RF Report Vendite Processo di riconciliazione IC integrato in Econ 5 tranne per intercompany del Japan e l IC matching per il Giappone, i valori di dichiarazione relativi a dividendi, plus/minusvalenze e mark up di magazzino. Procedura di raccolta ed elaborazione dati gestita con un unico sistema (SAP BPC) Trasferimento delle scritture manuali (scelta organizzativa) Legenda RF CE Modello Gestionale SP/FLUSSI Modello Civilistico NI Inserimento dati mediante SAP BPC Gruppo Roberto Cavalli Reports Gruppo Reports Roberto Cavalli SpA Automatismi del sistema SAP BPC 16
17 I risultati del modello di controllo (SAP BO PC) Il reporting predisposto nel corso del progetto è rappresentato di seguito. Il tempo di produzione della reportistica è stato notevolmente ridotto, eliminando le attività manuali di predisposizione e consentendo di aumentare il tempo di controllo e analisi dei dati. MONTHLY FLASH REPORT SALES LICENCING SALES DIRECT SALES GROSS MARGIN SELL THROUGH DELIVERY TIME PRODUCTION BACK LOG STOCK AGING EBITDA TREASURY REPORT HR HEADCOUNT FTE DATAPACK FINANCE INVESTMENT ANALYSIS (NPV IRR) P&L BY SBU P&L BY DOS P&L BY SEGMENT P&L BY BRAND P&L BY REGION BS CASHFLOW STATUTORY STATUTORY RATIO ANALYSIS CAPEX BY SBU TURNOVERBRAND MAKE OR LICENSING BYOUT PITCH OF ANALYSIS LONG TERM PLAN 17
18 I referenti Alessandro Grandinetti PwC Partner Filippo Bracaloni Group controller
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