Via G.Carducci, 6/a Villasanta (MI) Italy Copyright (c) 2006 ITALSoftware

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3 Via G.Carducci, 6/a Villasanta (MI) Italy Copyright (c) 2006 ITALSoftware Manuale utente V /08/2007 3

4 AVVERTENZE Le informazioni contenute in questo manuale sono da intendersi confidenziali. Il contenuto di questo documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma, tranne che per il normale uso o per scopi di backup interno, senza esplicita autorizzazione da parte della ITALSoftware. ITALSoftware si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al presente documento (o di ritirarlo) ed al prodotto ivi descritto in qualsiasi momento e senza previo preavviso. Le modifiche ed i miglioramenti apportati al prodotto potranno non essere immediatamente descritti nel presente documento. Questo documento è stato preparato da ITALSoftware esclusivamente per l uso da parte dei propri clienti; qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi illecito. ITALSoftware garantisce che il presente manuale costituisce, alla data di edizione, la più aggiornata documentazione da essa elaborata per il prodotto cui si riferisce. In nessuna circostanza ITALSoftware sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato dall utilizzo improprio del presente documento o del prodotto ivi descritto. Non è pertanto avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, in relazione all accuratezza, all affidabilità o al contenuto del presente documento. 4 Tabelle

5 4th Dimension è un marchio registrato della ACI, ACIUS Macintosh, ImageWriter, LaserWriter, StyleWriter sono marchi registrati di Apple Computer Inc. Microsoft, Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi 1994,2006 by ITALSOFTWARE Manuale utente V /08/2007 5

6 TABELLE Questo manuale descrive le tabelle di Cosmo. Le tabelle sono degli archivi che non vengono normalmente utilizzati durante il lavoro ma servono semplicemente a configurare il programma o a semplificare la gestione degli archivi. Descrizione delle funzioni Anagrafica azienda: questa tabella contiene i dati relativi all'azienda di cui si tiene la gestione. Banche: contiene le anagrafiche delle banche utilizzate da clienti e fornitori. Categorie merce: contiene la descrizione delle categorie merceologiche degli articoli. Causali di contabilità: servono a definire il funzionamento del programma durante la registrazione della primanota. Causali movimenti: servono a definire il funzionamento del programma durante la registrazione dei movimenti di magazzino. Centri di costo (contabilità): contiene l'anagrafica dei centri di costo contabili. Centri di costo (distinta base): contiene l'anagrafica dei centri di costo della distinta base. Classi: come le categorie merceologiche, servono per raggruppare gli articoli di magazzino. Contropartite fatturazione: contiene le contropartite utilizzate dalle vendite per l'aggancio al modulo di contabilità generale e per la fatturazione ddt fornitore. Dati bilancio CEE: dati di parametrizzazione del bilancio CEE. Dati chiusura-apertura: contiene alcune informazioni per la parametrizzazione del programma (ad esempio i codici delle causali contabili da utilizzare per le registrazioni di chiusura ed apertura di bilancio). Dati denuncia IVA : contiene i totali IVA acquisti e vendite per la stampa della denuncia IVA. Dati registri IVA: descrizioni e numerazioni dei registri IVA. Dati sistema: contiene altri dati per la parametrizzazione. A differenza dell'anagrafica azienda, che riporta gli stessi dati in tutti i moduli, questa tabella è specifica per ogni modulo. Famiglie: come le categorie merceologiche, servono per raggruppare gli articoli di magazzino. Formule: durante l'inserimento di movimenti di magazzino, bolle e fatture è possibile avere il calcolo della quantità in base ad una formula specificata in questa tabella. Liquidazioni periodiche: è la lista di tutte le liquidazioni IVA fatte nel corso dell'anno. 6 Tabelle

7 Magazzini: contiene la codifica dei magazzini. Marchi: come le categorie merceologiche, servono per raggruppare gli articoli di magazzino. Operatori: contiene le codifiche degli operatori, con indicazione del costo orario ordinario e straordinario e degli orari. Prezzi articolo per cliente: questa tabella permette di specificare per lo stesso articolo prezzi diversi per clienti diversi. Progressivi registri IVA : contiene i totali imponibile ed imposta separati per ogni aliquota di tutti i registri IVA. Pagamenti: questa è la tabella contenente tutti i tipi di pagamento utilizzati negli archivi clienti e fornitori. Scaglioni bolli: utilizzata per il calcolo dei bolli durante la fatturazione. Sconti categoria per cliente: permette di specificare degli sconti personalizzati in base alla categoria merceologica ed al cliente. Sistemi: durante l'emissione di ordini, bolle e fatture è possibile, mediante questa tabella, definire un insieme di articoli facenti capo ad un sistema. Inserendo quindi il solo articolo sistema si avrà l'inserimento automatico di tutti gli articoli compresi nel sistema. Spedizioni: contiene i tipi di spedizione utilizzati nell'anagrafica clienti. Tributi: dati per la gestione delle ritenute d'acconto. Valute: descrizioni e cambi delle valute. Voci IVA: contiene le aliquote IVA utilizzate. Manuale utente V /08/2007 7

8 SOMMARIO CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE INTRODUZIONE ANAGRAFICA AZIENDA Anagrafica Progressivi contabili Progressivi vendite mag Euro Posta BANCHE CATEGORIE MERCE CAUSALI DI CONTABILITÀ Gestione incrociata di partite e scadenze Esempi di causali Automatismi CAUSALI MOVIMENTI Esempi di causali CENTRI DI COSTO (CONTABILITÀ) CLASSI CONTROPARTITE FATTURAZIONE DATI BILANCIO CEE DATI CHIUSURA/APERTURA DATI DENUNCIA IVA DATI REGISTRI IVA CORRISPETTIVI ARTICOLO REGIME SPECIALE ARTICOLO 74TER AGENZIE DI VIAGGIO DATI SISTEMA (CONTABILITÀ E VENDITE) DATI SISTEMA (DISTINTA BASE) DATI SISTEMA (INTRASTAT) DATI SISTEMA (ORDINI) FAMIGLIE FORMULE LIQUIDAZIONI PERIODICHE MAGAZZINI MARCHI OPERATORI PAGAMENTI PREZZI ARTICOLO PER CLIENTE PROGRESSIVI REGISTRI IVA SCAGLIONI BOLLI SCONTI CATEGORIA PER CLIENTE SISTEMI SPEDIZIONI Tabelle

9 TRIBUTI VALUTE VOCI IVA MODALITÀ DI UTILIZZO DI COSMO COME SELEZIONARE UN OPZIONE LA FINESTRA DI SELEZIONE COME MUOVERSI NELLE FINESTRE IL CALENDARIO DI COSMO COME SELEZIONARE UN REPORT COME FUNZIONA L ANTEPRIMA DI STAMPA LA FINESTRA DI RICERCA I PULSANTI APPENDICE A GLOSSARIO INFORMATICO Manuale utente V /08/2007 9

10 CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE Nel manuale vengono rispettate le seguenti convenzioni: l'immagine a lato identifica un Esempio esplicativo. l'immagine a lato identifica un messaggio di Attenzione. l'immagine a lato identifica un Suggerimento su come operare in modo più rapido e facile. Sovente ci sono delle parole sottolineate, come ad esempio Backup. Riferimenti a queste parole sono contenute nel Glossario o negli Appendici. 10 Tabelle

11 INTRODUZIONE Questo manuale è rivolto all'utente finale, ovvero a colui che utilizza COSMO. Si consiglia di leggerlo attentamente prima di iniziare il lavoro. Per poter utilizzare con serenità COSMO è necessaria: una buona conoscenza della contabilità. Questo documento è da intendersi unicamente come manuale d'uso del programma. una discreta conoscenza del computer utilizzato e del suo sistema operativo (che sia Macintosh o Windows). La spiegazione di alcuni concetti di funzionamento può essere trovata nell Appendice A Glossario informatico. Manuale utente V /08/

12 ANAGRAFICA AZIENDA Questa tabella gestisce le informazioni relative all'azienda. Qualora il modulo di contabilità generale non sia abilitato, alcuni campi non sono presenti. Per accedere alla funzione fare clic con il mouse sul menu Tabelle. fare clic con il mouse sull opzione Anagrafica azienda. Per modificare le informazioni fare clic con il mouse sul pulsante a lato. Per confermare le modifiche effettuate fare clic con il mouse sul pulsante a lato. Per uscire dalla gestione senza confermare le modifiche effettuate fare clic con il mouse sul pulsante a lato. Le schede in cui sono raggruppate le preferenze sono: Anagrafica Progressivi contabili Progressivi vendite mag. WWW Euro Posta Per accedere ad una scheda fare clic con il mouse sulla linguetta corrispondente. Anagrafica Ragione sociale / Indirizzo / Città / CAP / prov. / Cod. fisc. / Part. IVA: ragione sociale e dati anagrafici dell'azienda in oggetto (solo se non si tratta di persona fisica). La ragione sociale viene cancellata se viene selezionata l opzione Persona fisica. Persona fisica: selezionare l opzione se la società è costituita da una persona fisica. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Maschio / Femmina: selezionare la rispettiva opzione se la persona fisica è un maschio oppure una femmina. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di 12 Tabelle

13 Cosmo. Data inizio esercizio: inserire in questo campo la data di inizio dell'esercizio contabile corrente; la funzione di generazione nuovo esercizio provvede ad aggiornarla automaticamente. Facendo clic con il mouse sul campo appare il calendario, tramite il quale è possibile selezionare una data. Per informazioni su Il calendario di Cosmo si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Intervallo solleciti: numero di giorni che devono intercorre tra un sollecito e l altro, da digitare direttamente. Attività e codice: descrizione dell'attività esercitata e relativo codice, da digitare direttamente. Queste due informazioni vengono stampate nell'intestazione degli allegati clienti e fornitori. Ufficio IVA: ufficio IVA di appartenenza, da digitare direttamente. Cognome e nome: cognome e nome, da digitare direttamente qualora si sia selezionata l opzione Persona fisica. Comune di nascita / Prov.: comune e provincia di nascita, da digitare direttamente qualora si sia selezionata l opzione Persona fisica. Data di nascita: data di nascita, da inserire qualora si sia selezionata l opzione Persona fisica. Facendo clic con il mouse sul campo appare il calendario, tramite il quale è possibile selezionare una data. Per informazioni su Il calendario di Cosmo si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Codice SIA: codice utilizzato per l'esportazione Ri.Ba., da digitare direttamente. N prossima Tratta / R/D / R/B: numeri progressivi utilizzati per la numerazione automatica delle scadenze, da digitare direttamente. C.d.c. standard: codice del centro di costo utilizzato sempre nella generazione primanota da fatture qualora non diversamente specificato. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Esercizio prec. chiuso: selezionando l'opzione non sarà più possibile inserire altre registrazioni con data esercizio precedente all attuale; questo permette di controllare che durante l inserimento di prima nota non si possa per errore inserire un'operazione relativa ad un periodo ormai chiuso. Tramite la generazione del nuovo esercizio l'opzione viene automaticamente disabilitata. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Manuale utente V /08/

14 Progressivi contabili Pross. riga L.G.: numero della prossima riga da stampare sul libro giornale, da digitare direttamente. Questo campo, come i due successivi, viene mantenuto aggiornato automaticamente dal programma solo in caso di stampa definitiva del libro giornale. Prog. dare L.G. / Prog. avere L.G.: progressivi del libro giornale, da digitare direttamente. Plafond acq. in es.: plafond acquisti in esenzione IVA relativo all'ultima dichiarazione, da digitare direttamente. Importo utilizzato: totale degli imponibili delle aliquote IVA definite come conteggio plafond esenzione relativo ai registri degli acquisti. Aggiornato dalla stampa definitiva del registro acquisti. Importo rimanente: differenza tra i due campi precedenti. Cred. IVA inizio anno: credito IVA relativo all esercizio precedente, da digitare direttamente. Cred. IVA per. prec.: credito IVA relativo alla denuncia precedente, da digitare direttamente. Debito IVA per. prec.: debito IVA relativo alla denuncia precedente, da digitare direttamente. Acconto IVA dicembre: importo relativo all acconto IVA di dicembre, da digitare direttamente. Credito di costo per. prec.: importo relativo al credito di costo maturato in liquidazione IVA secondo i criteri dell'art. 74 ter (agenzie di viaggio). Credito di costo inizio anno: importo relativo al credito di costo inizio anno da riportare in liquidazione IVA annuale secondo i criteri dell Art. 74 ter (agenzie di viaggio). Progressivi vendite mag. Causale saldo iniz.: codice della causale di magazzino che Cosmo utilizza nella funzione di apertura. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Data inizio esercizio: data di inizio dell esercizio di magazzino. Facendo clic con il mouse sul campo appare il calendario, tramite il quale è possibile selezionare una data. Per informazioni su Il calendario di Cosmo si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. A differenza di quello contabile (che ha date di inizio e fine fisse), l esercizio di magazzino si protrae fino al momento dell apertura del successivo. 14 Tabelle

15 Proponi qt=1: selezionare l opzione se si desidera che Cosmo, durante l'inserimento di ordini, bolle e fatture, proponga sempre una quantità articolo pari ad uno. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Giornale m. unico: selezionare l opzione se si desidera che la stampa del giornale non faccia distinzione tra i diversi magazzini. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Prossima riga G.M.: numero prossima riga del giornale di magazzino, da digitare direttamente. N. decimali distinte: numero di decimali previsti per gli importi stampati delle distinte, da digitare direttamente. Totale carichi / Totale scarichi: totali progressivi carichi e scarichi del giornale di magazzino, da digitare direttamente. Questi dati vengono tenuti separati tra i magazzini in Lire e quelli in EURO. I totali vengono aggiornati automaticamente in fase di stampa definitiva del giornale di magazzino solo se è stato richiesto un giornale di magazzino unico. Se il giornale non è unico vengono aggiornati i dati corrispondenti presenti nella tabella magazzini. Data ult. sca. mag.: data ultimo scarico di magazzino. Facendo clic con il mouse sul campo appare il calendario, tramite il quale è possibile selezionare una data. Per informazioni su Il calendario di Cosmo si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Viene aggiornato automaticamente durante lo scarico di movimenti solo se è stato richiesto un giornale di magazzino unico. Se il giornale non è unico vengono aggiornati i dati corrispondenti presenti nella tabella magazzini. Magazzino principale: codice del magazzino a cui fa riferimento la gestione commesse. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Ordine / Impegno / D.D.T. / Produzione / Fattura / Prebolla: progressivi utilizzati per la numerazione automatica dei documenti, da digitare direttamente. Numerazione multipla: selezionare l opzione se si desidera permettere la numerazione delle fatture suddivisa per registro IVA. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Manuale utente V /08/

16 Numerazione D.D.T.: informazioni relative alla numerazione multipla dei documenti di trasporto. Per informazioni si consulti il paragrafo Numerazione multipla D.D.T. nel manuale Vendite Acquisti. Estens.: estensione alfanumerica. N prog.: numero prossimo del documento. Causale: causale di fatturazione. Se non impostata viene utilizzata quella definita nella tabella Dati sistema. Riferimento: permette di definire la dicitura che viene aggiunta automaticamente in fatturazione differita. Per esempio, la dicitura potrebbe essere: Rif. rapportino N # del. I simboli # e vengono rimpiazzati rispettivamente da numero e dalla data). WWW La scheda contiene alcune informazioni necessarie alla predisposizione al collegamento di Cosmo in rete. Per informazioni si contatti il personale di ITALSoftware. Euro Anno inizio gestione EURO: anno di inizio gestione dell'euro come divisa di conto. Codice e descrizione LIRE: codice e descrizione della divisa LIRE. Codice e descrizione EURO: codice e descrizione della divisa EURO. I due campi codice non sono modificabili. Inoltre queste due divise NON devono essere inserite nella Tabella valute. Cambio Lire Euro: inserire il cambio fissato (1936,27). Conto arrotondamenti EURO: sottoconto utilizzato automaticamente per la gestione degli arrotondamenti tra Lire ed EURO. IVA arrotondamenti EURO: come il campo precedente, nel caso ci siano discrepanze tra la somma degli importi dare/avere dei vari conti ed i rispettivi totali imponibili, questo codice IVA viene utilizzato automaticamente. Divisa esercizio IVA: poiché l'esercizio contabile può non coincidere con l'anno solare, in questo campo viene specificata la divisa relativa all'esercizio IVA in corso. Calcolo IVA per eccesso: selezionando l opzione viene adottata un approssimazione per eccesso nel calcolo dell IVA. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. 16 Tabelle

17 Posta Causale impegno cli.: codice causale di magazzino, indicante l impegnato a cliente, impostata automaticamente negli ordini ricevuti per via telematica. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Codice magazzino: codice magazzino impostato automaticamente negli ordini ricevuti per via telematica. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. SMTP Host: nome dell host SMTP utilizzato per le spedizioni nell ambito delle attività di ShopIN. Mittente: identificativo del mittente utilizzato per le spedizioni nell ambito delle attività di ShopIN. Destinatario: identificativo del destinatario utilizzato per le spedizioni nell ambito delle attività di ShopIN. Primanota / Magazzino: selezionare le opzioni se si desidera spedire per via telematica il rispettivo giornale. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. SMTP Host: nome dell host SMTP utilizzato per le spedizioni del giornale. Mittente: identificativo del mittente utilizzato per le spedizioni del giornale. Destinatario: identificativo del destinatario utilizzato per le spedizioni del giornale. Manuale utente V /08/

18 BANCHE Questa tabella contiene l'anagrafica delle banche; in questo archivio vanno inserite le anagrafiche sia delle banche utilizzate da clienti e fornitori, sia quelle utilizzate dall'azienda. Per accedere alla funzione fare clic con il mouse sul menu Tabelle. fare clic con il mouse sull opzione Banche. Le funzionalità Tramite i pulsanti presenti nella parte inferiore della finestra è possibile accedere alle seguenti funzionalità: Nuovo: per inserire un nuovo elemento. Modifica: per modificare l elemento selezionato. Cerca: per cercare un elemento fra quelli registrati. Stampa: per stampare una lista più o meno dettagliata degli elementi. Elimina: per cancellare l elemento selezionato. Ordina: per ordinare l elenco degli elementi. Esci: per uscire dalla gestione. Oltre a ciò, tramite il mouse è possibile: Selezionare una o più righe dell elenco. Visualizzare il dettaglio degli elementi. Per dettagliate informazioni sulle funzionalità sopra elencate si consulti il paragrafo I pulsanti in dettaglio del manuale Concetti generali ed il capitolo Gestione primanota del manuale Contabilità generale. Menu Gestione Durante la visualizzazione dell elenco degli elementi compare il menu Gestione, che permette di ottenere alcune funzioni aggiuntive: Stampa...: per impostare o modificare un report di stampa tramite Quick Report. Etichette...: per impostare e stampare le etichette tramite la funzione Labels. Cerca...: per cercare tutti gli elementi che rispondano a determinati requisiti impostati tramite la funzione Query. Ordina...: per ordinare gli elementi secondo i criteri impostati tramite la funzione Order by. Per dettagliate informazioni sulle funzioni sopra elencate si consulti la documentazione relativa a 4th Dimension. 18 Tabelle

19 Descrizione dei campi Codice / Descrizione / Indirizzo / CAP-Città-Prov.: dati anagrafici della banca. Codice CIN / Codice ABI / Codice CAB: codici relativi alla banca e all agenzia. Il pulsante Calcola vicino al Codice CIN permette di calcolarlo automaticamente. Sottoconto: sottoconto di contabilità utilizzato per la generazione delle scritture i primanota dagli effetti. Deve essere indicato unicamente per le banche utilizzate dall'azienda e dai fornitori. Nel caso delle banche dei clienti questa informazione non viene utilizzata. C/C N : numero del proprio conto corrente. Deve essere indicato unicamente per le banche utilizzate dall'azienda ed è utilizzato per la stampa della Distinta effetti fornitori. Nel caso delle banche di clienti e fornitori questa informazione non viene utilizzata. BBAN / IBAN / SWIFT: altri codici relativi alla banca. Il pulsante Calcola vicino al codice IBAN permette di calcolarlo automaticamente. Manuale utente V /08/

20 CATEGORIE MERCE La categoria merceologica è un codice che può essere liberamente utilizzato per raggruppare gli articoli di magazzino. Ogni categoria è associata ad un icona, che viene riportata nella stampa del listino prezzi. In tutti i casi in cui sia richiesta una selezione degli articoli è possibile effettuare una scelta per categoria. Per accedere alla funzione fare clic con il mouse sul menu Tabelle. fare clic con il mouse sull opzione Categorie. Le funzionalità Tramite i pulsanti presenti nella parte inferiore della finestra è possibile accedere alle seguenti funzionalità: Nuovo: per inserire un nuovo elemento. Modifica: per modificare l elemento selezionato. Cerca: per cercare un elemento fra quelli registrati. Stampa: per stampare una lista più o meno dettagliata degli elementi. Elimina: per cancellare l elemento selezionato. Ordina: per ordinare l elenco degli elementi. Esci: per uscire dalla gestione. Oltre a ciò, tramite il mouse è possibile: Selezionare una o più righe dell elenco. Visualizzare il dettaglio degli elementi. Per dettagliate informazioni sulle funzionalità sopra elencate si consulti il paragrafo I pulsanti in dettaglio del manuale Concetti generali ed il capitolo Gestione primanota del manuale Contabilità generale. Menu Gestione Durante la visualizzazione dell elenco degli elementi compare il menu Gestione, che permette di ottenere alcune funzioni aggiuntive: Stampa...: per impostare o modificare un report di stampa tramite Quick Report. Etichette...: per impostare e stampare le etichette tramite la funzione Labels. Cerca...: per cercare tutti gli elementi che rispondano a determinati requisiti impostati tramite la funzione Query. 20 Tabelle

21 Ordina...: per ordinare gli elementi secondo i criteri impostati tramite la funzione Order by. Per dettagliate informazioni sulle funzioni sopra elencate si consulti la documentazione relativa a 4th Dimension. Descrizione dei campi Codice / Descrizione: codice e descrizione della categoria. Icona: in questo campo è possibile incollare (tramite la funzione Paste del menu Edit) un disegno precedentemente copiato in memoria. L icona viene riportata nella scheda dell'articolo e sul listino dei prezzi. Manuale utente V /08/

22 CAUSALI DI CONTABILITÀ La tabella serve a definire il funzionamento della procedura di gestione della primanota. Durante questa funzione, infatti, è la causale a definire, ad esempio, se la registrazione deve comparire sui registri IVA e su quale. Risulta quindi chiaro che questa tabella è fondamentale per il funzionamento di Cosmo (tutta la contabilità ruota intorno alla primanota, che ne costituisce il cuore vero e proprio). Si consiglia quindi di leggere con la massima attenzione questo capitolo in cui, fra l altro, vi sono alcuni esempi. Per quanto riguarda la gestione di partite, scadenze ed insoluti, si possono trovare ulteriori chiarimenti nella sezione dedicata alla gestione della primanota nel manuale Contabilità generale. È possibile definire degli automatismi per velocizzare l'inserimento delle registrazioni. Per accedere alla funzione fare clic con il mouse sul menu Tabelle. fare clic con il mouse sull opzione Causali contabili. Le funzionalità Tramite i pulsanti presenti nella parte inferiore della finestra è possibile accedere alle seguenti funzionalità: Nuovo: per inserire un nuovo elemento. Modifica: per modificare l elemento selezionato. Cerca: per cercare un elemento fra quelli registrati. Stampa: per stampare una lista più o meno dettagliata degli elementi. Elimina: per cancellare l elemento selezionato. Ordina: per ordinare l elenco degli elementi. Esci: per uscire dalla gestione. Oltre a ciò, tramite il mouse è possibile: Selezionare una o più righe dell elenco. Visualizzare il dettaglio degli elementi. Per dettagliate informazioni sulle funzionalità sopra elencate si consulti il paragrafo I pulsanti in dettaglio del manuale Concetti generali ed il capitolo Gestione primanota del manuale Contabilità generale. Menu Gestione Durante la visualizzazione dell elenco degli elementi compare il menu 22 Tabelle

23 Gestione, che permette di ottenere alcune funzioni aggiuntive: Stampa...: per impostare o modificare un report di stampa tramite Quick Report. Etichette...: per impostare e stampare le etichette tramite la funzione Labels. Cerca...: per cercare tutti gli elementi che rispondano a determinati requisiti impostati tramite la funzione Query. Ordina...: per ordinare gli elementi secondo i criteri impostati tramite la funzione Order by. Per dettagliate informazioni sulle funzioni sopra elencate si consulti la documentazione relativa a 4th Dimension. Le schede in cui sono raggruppati i campi sono: Anagrafica Automatismo standard Automatismo personalizzato Per accedere ad una scheda fare clic con il mouse sulla linguetta corrispondente. Descrizione dei campi Codice: codice della causale. Descrizione: descrizione della causale, riportata automaticamente su tutte le stampe. N registro IVA: numero del registro IVA su cui deve comparire la registrazione. Se uguale a zero la registrazione non va sui registri IVA e vengono disabilitate le opzioni relative. In fase di creazione di una nuova causale, quindi, occorre impostare il numero del registro per poter accedere alle opzioni corrispondenti. Il numero è automaticamente limitato al massimo numero di registri IVA definiti dalla configurazione del programma (opzione Configurazione del menu Contab. del modulo Utility). Contropart. IVA: nel caso la causale interessi i registri IVA, durante la registrazione della primanota la riga corrispondente all'iva verrà registrata automaticamente dal programma. Perché ciò sia possibile, in questo campo è necessario indicare il sottoconto che si desidera venga movimentato. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Dare / Avere: come nel caso precedente, se la causale interessa i registri IVA, selezionando opportunamente le due opzioni è possibile definire il segno dell'importo che Cosmo movimenterà automaticamente sul sottoconto desiderato. Sono abilitate unicamente nel caso il numero del registro IVA sia diverso da zero. Per informazioni su Come selezionare Manuale utente V /08/

24 un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. IVA vendite CEE: solo per le causali di acquisto intracomunitario occorre specificare la contropartita IVA per le vendite. Infatti in Cosmo non occorre fare due registrazioni: è necessario però specificare i dati per il registro vendite; in primanota si deve quindi inserire il relativo protocollo. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. N registro: solo per le causali di acquisto intracomunitario si deve specificare il numero di registro vendite su cui deve comparire la registrazione. N reg. corrisp. associato: solo in regime di ventilazione IVA, il campo viene utilizzato per definire quale dei registri corrispettivi dovrà utilizzare gli importi movimentati con la causale in oggetto per il calcolo della ventilazione. Si tenga presente che la ventilazione utilizza solamente le registrazioni di tipo Fattura acquisto beni e Nota accredito beni. Tipo registro: selezionare la rispettiva opzione per indicare che il registro è di tipo Vendite, Acquisti, Vendite in sospensione IVA oppure Corrispettivi, ovvero per definire su quale registro IVA devono comparire le registrazioni effettuate con il codice causale specificato. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Le opzioni sono abilitate solo se il N registro IVA è diverso da zero. In base alla configurazione dell'azienda definita in fase di installazione vengono abilitate solamente le opzioni utilizzabili. Vendite: qualora sia stata selezionata questa opzione, nel riquadro Tipo documento vengono abilitate le opzioni Fattura (ed eventuale Esigib. differita) e Nota di accredito. Nel caso esistano uno o più registri di vendita in sospensione IVA viene abilitata anche l opzione Incasso fatt. sosp. IVA. Viene anche abilitata l opzione Comp. IVA mese succ. nel riquadro Tipo registro. Acquisti: qualora sia stata selezionata questa opzione, nel riquadro Tipo documento vengono abilitate le opzioni Fattura, Fattura di acquisto CEE, Nota di accredito e Nota di accredito CEE. In regime di ventilazione IVA e nel caso siano stati definiti uno o più registri corrispettivi verranno abilitate anche Fattura acquisto beni e Nota accredito beni. Vendite in sospensione IVA: qualora sia stata selezionata questa opzione, nel riquadro Tipo documento vengono abilitate le opzioni Fattura e Nota di accredito. Corrispettivi: qualora sia stata selezionata questa 24 Tabelle

25 opzione, nel riquadro Tipo documento vengono abilitate le opzioni Fattura e Nota di accredito. Tipo documento: selezionare la rispettiva opzione per definire il tipo di registrazione e quindi il comportamento di Cosmo in fase di stampa dei registri IVA. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Le opzioni sono abilitate solo se il N registro IVA è diverso da zero ed in base all opzione selezionata nel riquadro Tipo registro. Creazione scadenze: selezionando questa opzione è possibile definire se Cosmo deve registrare le scadenze relative alla registrazione effettuata con la causale contabile definita. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Le scadenze vengono registrate tenendo conto del tipo di pagamento del cliente o fornitore presente nella registrazione. Poiché è possibile che il pagamento di un cliente o di un fornitore sia stato modificato, il tipo di pagamento al momento della registrazione viene memorizzato e quindi riutilizzato successivamente in caso di modifiche alla registrazione oppure di restart di primanota. Attive / Passive: selezionare la rispettiva opzione per definire il tipo di registrazione delle varie scadenze. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Le opzioni sono abilitate solo se è stata selezionata Creazione scadenze. Attenzione: sebbene finora siano state definite come scadenze, non si dimentichi che l'archivio scadenze contiene anche gli effetti. È il tipo di pagamento a definire di che tipo di scadenza si tratta. Cancellazione scadenze: selezionare l opzione per indicare a Cosmo che la registrazione deve chiudere delle scadenze; quando in primanota si inserisce la riga del cliente o del fornitore, Cosmo visualizza la lista delle scadenze aperte in cui è possibile selezionare quelle da chiudere. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. L opzione è da utilizzare per le causali contabili che definiscono un pagamento e non abilitata se la causale interessa i registri IVA. Chiusura / Apertura: selezionare la rispettiva opzione per identificare le causali utilizzate per la chiusura e l'apertura di bilancio. Per informazioni su Come selezionare un opzione Manuale utente V /08/

26 si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Gestione partite: selezionare l opzione per indicare che la causale contabile apre o chiude le partite. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Se la causale interessa i registri IVA indica l'apertura di una partita, in caso contrario provvede alla chiusura. Insoluto: se si utilizza la gestione di partite e scadenze, selezionare l opzione per indicare l'insoluto, in modo che Cosmo sia in grado di riaprire partite e/o scadenze. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. La causale deve essere in tutto e per tutto uguale alla causale utilizzata per il pagamento, con l'unica eccezione di questa opzione selezionata. Se si ha l intenzione di gestire partite o scadenze si raccomanda di prestare la massima attenzione nella definizione delle causali. Cosmo prevede infatti una serie di controlli (ad esempio, se la causale di pagamento prevede la chiusura delle sole scadenze, vengono mostrate solo le scadenze generate con una causale di registrazione fattura che non gestisca anche le partite), quindi è assai improbabile che una scadenza oppure una partita sia lasciata aperta per errore. Tuttavia, se le causali non sono corrette, si potrebbero avere dei problemi durante la gestione (ad esempio, se la causale di pagamento gestisce solo le scadenze mentre la fattura crea scadenze e partite, sarà impossibile registrare i pagamenti). Gestione incrociata di partite e scadenze Possono essere previsti tre casi di gestione incrociata di partite e scadenze; in ognuno di essi Cosmo, in fase di registrazione in primanota delle fatture e dei pagamenti, si comporta in modo diverso. Solo partite: durante la registrazione del pagamento viene visualizzato l elenco delle partite aperte, in cui è possibile selezionare quelle da chiudere, anche parzialmente. Solo scadenze: durante la registrazione della fattura viene visualizzata una finestra che riporta le scadenze generate in base al tipo di pagamento dichiarato nell'anagrafica del cliente o del fornitore. In essa è possibile modificare sia il numero di scadenze, sia le date e gli importi. Un pulsante permette anche di annullare la generazione. 26 Tabelle

27 Si faccia tuttavia attenzione in questo caso poiché, sebbene la causale utilizzata indichi comunque la generazione delle scadenze, queste non esisteranno in archivio: occorre quindi utilizzare per il pagamento una causale che non preveda la loro chiusura (in caso contrario, ovviamente, non si vedrebbe alcuna scadenza e non si sarebbe quindi in grado di inserire gli importi). Durante la registrazione del pagamento viene visualizzato l elenco delle scadenze aperte, in cui è possibile selezionare quelle da chiudere, anche parzialmente. Scadenze e partite: in questo caso Cosmo si comporta come nel caso delle sole scadenze. Durante la registrazione della fattura, un pulsante permette di annullare la generazione delle scadenze. Si faccia tuttavia attenzione poiché, sebbene la causale utilizzata indichi la generazione delle partite e delle scadenze, queste ultime non esisteranno in archivio: occorre quindi utilizzare per il pagamento una causale che non preveda la loro chiusura, ma solamente quella delle partite (in caso contrario, ovviamente, non si vedrebbe alcuna scadenza e non si sarebbe quindi in grado di inserire gli importi). Occorre naturalmente prestare attenzione al fatto che la causale di pagamento che si utilizza deve essere conforme, per quanto concerne la gestione di partite e scadenze, alla causale utilizzata per la registrazione della fattura. Esempi di causali Per comprendere meglio il funzionamento della tabella causali ed il significato dei suoi campi, di seguito si forniscono alcuni esempi di causali elencando solamente i campi principali. Causale Campi Registro IVA Fattura di vendita Vendite N registro 1 Segno IVA Avere Incasso fattura Giroconto Gestione partite Si Si No Tipo registrazione Scadenzario Automatismi Fattura Creazione scadenze Attive Cancellazione scadenze Sono possibili due tipi di automatismo: standard e personalizzato: l'automatismo standard viene utilizzato per le causali generiche e le Manuale utente V /08/

28 causali con IVA ed è di utilizzo generico, mentre quello personalizzato è utilizzabile solo con le causali con IVA ed è collegato ad un determinato cliente o fornitore. A seconda del tipo di causale (con o senza IVA) l'automatismo standard funziona in modo diverso; si hanno quindi tre tipi di automatismo: Standard senza IVA Standard con IVA Personalizzato (solo con IVA) Gli automatismi non sono utilizzabili per le causali che chiudono partite e/o scadenze. Automatismo standard senza IVA L automatismo prevede un massimo di undici righe; per ognuna di queste è possibile specificare il tipo di riga (sottoconto, cliente o fornitore); il valore predefinito; il segno dell'importo e la formula per il suo calcolo. Descrizione dei campi Usa automatismo: selezionare l opzione se si desidera che Cosmo utilizzi l automatismo impostato. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Descrizione: messaggio che viene visualizzato durante l'inserimento della registrazione in primanota. Tipo: tipo della riga. Facendo clic con il mouse sul campo appare l elenco delle opzioni disponibili (nulla, CO = conto, CL = cliente, FO = fornitore), in cui è possibile scegliere quella desiderata. Se viene specificato il tipo nullo, nella riga è possibile inserire dei valori che non verranno poi riportati nella registrazione (ad esempio degli importi parziali o delle percentuali) ma che potranno essere utilizzati nei calcoli delle righe seguenti. Codice: codice del sottoconto, del cliente o del fornitore (a seconda del Tipo riga selezionato) che si desidera utilizzare. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Mod.: selezionare l opzione se si desidera che il codice inserito sia modificabile. Si tenga presente quanto segue: se il tipo riga è nullo non sarà possibile inserire alcun codice, e questo campo non viene utilizzato; se il tipo riga non è nullo e non è stato specificato un codice allora il campo sarà necessariamente modificabile; 28 Tabelle

29 se il tipo riga non è nullo ed è stato specificato un codice, il campo potrà essere o meno modificabile. Val.:tipo di valore. Facendo clic con il mouse sul campo appare l elenco delle opzioni disponibili (IN = inseribile, CA = calcolato, V1 = valore riga 1,..., V11 = valore riga 11), in cui è possibile scegliere quella desiderata. se il valore è calcolato viene utilizzata per il calcolo la formula impostata nel campo seguente, ed il risultato sarà comunque modificabile; se il valore è inseribile si dovrà inserire un valore; se il valore è quello impostato nella riga 1,..., 11, automaticamente viene utilizzato il valore corrispondente. Il campo Val. non può essere nullo. Formula: se il tipo di valore (Val.) è calcolato (CA) occorre qui inserire la formula per il calcolo. Si possono utilizzare tutti i consueti operatori matematici. La formula, nonostante le limitazioni imposte dal video, può essere lunga fino a caratteri. Per utilizzare nella formula uno dei valori delle altre righe si possono utilizzare le variabili v01 per la prima, v02 per la seconda e così via. Si ricordi sempre di arrotondare i valori in caso di divisioni o percentuali! A questo fine è disponibile la funzione RND(). Ad esempio la formula RND((v01+v02)*0,1;2) calcola il dieci per cento della somma dei valori delle prime due righe arrotondato a due decimali. Segno:specificare se l'importo è in dare oppure in avere. Facendo clic con il mouse sul campo appare l elenco delle opzioni disponibili (D = dare, A = avere), in cui è possibile scegliere quella desiderata. Se durante l'inserimento della primanota si utilizza una causale con automatismo, la finestra della primanota varia permettendo di inserire le informazioni previste dall'automatismo stesso. Automatismo standard con IVA L'automatismo con IVA prevede un massimo di sei righe per le contropartite e quattro per l'iva. Per ogni contropartita è possibile specificare il tipo di riga (sottoconto o cliente/fornitore); il valore predefinito; il segno dell'importo e la formula per il suo calcolo. Per ogni riga di IVA è possibile specificare il codice IVA e la formula Manuale utente V /08/

30 per il calcolo dell'imponibile. Descrizione dei campi Richiedi prima IVA: selezionare l opzione se si desidera fare in modo che durante l'inserimento della registrazione in primanota vengano richiesti per primi i dati relativi all'iva. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Usa automatismo: selezionare l opzione se si desidera che Cosmo utilizzi l automatismo impostato. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. C/F: selezionare l opzione se si desidera che la riga sia quella del cliente o del fornitore (quale dei due è ovviamente specificato dal tipo di causale). In questa riga il codice del cliente o del fornitore sarà ovviamente inseribile e modificabile. Descrizione: messaggio che viene visualizzato durante l'inserimento della registrazione in primanota. Codice: codice del sottoconto, del cliente o del fornitore (a seconda del tipo di riga) che si desidera utilizzare. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Mod.: selezionare l opzione se si desidera che il campo precedente sia modificabile. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. se è la riga è quella del cliente o del fornitore, il codice relativo sarà ovviamente inseribile e modificabile; se è la riga NON è quella del cliente o del fornitore si potrà scegliere o meno di modificare l informazione proposta. Se non viene specificato alcun codice e non è modificabile, nella riga sarà possibile inserire dei valori che non verranno poi riportati nella registrazione (ad esempio degli importi parziali o delle percentuali) ma che potranno essere utilizzati nei calcoli delle righe seguenti. Val.:tipo di valore. Facendo clic con il mouse sul campo appare l elenco delle opzioni disponibili (IN = inseribile, CA = calcolato, V1 = valore riga 1,..., V6 = valore riga 6, I1 = imponibile IVA 1,..., I4 = imponibile IVA 4, P1 = imposta IVA 1,..., P4 = imposta IVA 4), in cui è possibile scegliere quella desiderata. se il valore è calcolato viene utilizzata per il calcolo la formula impostata nel campo seguente, ed il risultato sarà comunque modificabile; 30 Tabelle

31 se il valore è inseribile si dovrà inserire un valore; se il valore è quello impostato nella riga 1,..., 11, automaticamente viene utilizzato il valore corrispondente; se il valore è l imponibile impostato nella riga 1,..., 4 dell IVA, automaticamente viene utilizzato il valore corrispondente; se il valore è l imposta calcolata nella riga 1,..., 4 dell IVA, automaticamente viene utilizzato il valore corrispondente; Il campo Val. non può essere nullo. Formula: se il tipo di valore (Val.) è calcolato (CA) occorre qui inserire la formula per il calcolo. Si possono utilizzare tutti i consueti operatori matematici. La formula, nonostante le limitazioni imposte dal video, può essere lunga fino a caratteri. Per utilizzare nella formula uno dei valori delle altre righe si possono utilizzare le variabili: da v01 a v06 per i valori delle righe delle contropartite; da i01 a i04 per gli imponibili delle righe IVA; da p01 a p04 per le imposte delle righe IVA. Si ricordi sempre di arrotondare i valori in caso di divisioni o percentuali! A questo fine è disponibile la funzione RND(). Ad esempio la formula RND((v01+v02)*0,1;2) calcola il dieci per cento della somma dei valori delle prime due righe arrotondato a due decimali. Le imposte sono calcolate dalla primanota e quindi già arrotondate al secondo decimale superiore. Segno:specificare se l'importo è in dare oppure in avere. Facendo clic con il mouse sul campo appare l elenco delle opzioni disponibili (D = dare, A = avere), in cui è possibile scegliere quella desiderata. Descrizione: messaggio che viene visualizzato durante l'inserimento della registrazione in primanota. Codice: codice IVA che si desidera utilizzare. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Mod.: selezionare l opzione se si desidera che il campo precedente sia modificabile. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Val.:tipo di valore. Facendo clic con il mouse sul campo Manuale utente V /08/

32 appare l elenco delle opzioni disponibili (IN = inseribile, CA = calcolato, V1 = valore riga 1,..., V6 = valore riga 6, I1 = imponibile IVA 1,..., I4 = imponibile IVA 4, P1 = imposta IVA 1,..., P4 = imposta IVA 4), in cui è possibile scegliere quella desiderata. se il valore è calcolato viene utilizzata per il calcolo la formula impostata nel campo seguente, ed il risultato sarà comunque modificabile; se il valore è inseribile si dovrà inserire un valore; se il valore è quello impostato nella riga 1,..., 11, automaticamente viene utilizzato il valore corrispondente; se il valore è l imponibile impostato nella riga 1,..., 4 dell IVA, automaticamente viene utilizzato il valore corrispondente; se il valore è l imposta calcolata nella riga 1,..., 4 dell IVA, automaticamente viene utilizzato il valore corrispondente; Il campo Val. non può essere nullo. Formula: se il tipo di valore (Val.) è calcolato (CA) occorre qui inserire la formula per il calcolo. Si possono utilizzare tutti i consueti operatori matematici. La formula, nonostante le limitazioni imposte dal video, può essere lunga fino a caratteri. Per utilizzare nella formula uno dei valori delle altre righe si possono utilizzare le variabili: da v01 a v06 per i valori delle righe delle contropartite; da i01 a i04 per gli imponibili delle righe IVA; da p01 a p04 per le imposte delle righe IVA. Si ricordi sempre di arrotondare i valori in caso di divisioni o percentuali! A questo fine è disponibile la funzione RND(). Ad esempio la formula RND((v01+v02)*0,1;2) calcola il dieci per cento della somma dei valori delle prime due righe arrotondato a due decimali. Le imposte sono calcolate dalla primanota e quindi già arrotondate al secondo decimale superiore. Personalizzato (solo IVA) È simile all Automatismo standard con IVA; l'unica differenza consiste nel fatto che viene collegato ad un cliente o fornitore specifico (nella cartella Automatismo personalizzato, infatti, c è l elenco dei clienti o dei fornitori a cui esso è collegato). In fase di inserimento di primanota verrà innanzi tutto richiesto il codice del cliente o del fornitore: se questo dispone di un 32 Tabelle

33 automatismo personalizzato allora verrà utilizzato questo, altrimenti verrà utilizzato quello standard (per ulteriori informazioni si veda il paragrafo Gestione degli automatismi in Gestione primanota nel manuale Contabilità generale). L'automatismo personalizzato non è utilizzabile, ovviamente, per le causali relative al registro dei corrispettivi. Per accedere all automatismo personalizzato Fare clic con il mouse sul pulsante Aggiungi. Descrizione dei campi Cl/Fo: codice del cliente o del fornitore a cui si desidera associare l automatismo. È possibile digitare direttamente un codice se lo si conosce, oppure cercarne uno in elenco. Per informazioni su come ricercare un codice si veda il paragrafo Finestra di ricerca del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Richiedi prima IVA: selezionare l opzione se si desidera fare in modo che durante l'inserimento della registrazione in primanota vengano richiesti per primi i dati relativi all'iva. Per informazioni su Come selezionare un opzione si veda l omonimo paragrafo del capitolo Modalità di utilizzo di Cosmo. Per informazioni sugli altri campi si veda il paragrafo Automatismo standard con IVA, più sopra. Manuale utente V /08/