Service Pack
|
|
- Cristina Damiano
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Service Pack SERVICE PACK DEL 15 DICEMBRE AVVERTENZE PRINCIPALI NOVITA' STAMPE NUOVA GESTIONE CONTATTI E SEDI ATTIVAZIONE CLI FRN PER ELENCHI SISTEMAZIONE LISTINI GESTIONE E STAMPA LETTERE INTENTO IMPORT PRIMANOTA DA SEQUENZIALE MOVIMENTI DI PRIMANOTA GESTIONE IVA SUBFORNITURA STAMPA PRIMANOTA STAMPA SCHEDE CONTABILI STAMPA LIQUIDAZIONE IVA ADEGUAMENTO TRACCIATI F ELENCHI CLIENTI E FORNITORI GESTIONE DISTINTE INCASSI GESTIONE DISTINTE PAGAMENTO BILANCI E CONTROLLO GESTIONE ADEGUAMENTO TRACCIATI COLLEGAMENTO ZUCCHETTI COLLEGAMENTO MAGIX GESTIONE IBAN PER BONIFICI NAZIONALI GESTIONE RAEE STAMPA VERIFICA DOCUMENTI VENDITA AGGIORNAMENTI CONTABILITA' ANALITICA STAMPA DOCUMENTI DI ACQUISTO INVENTARI DI MAGAZZINO ESPORTAZIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO FATTURAZIONE CONTRATTI DI NOLEGGIO INSTALLAZIONE DEL SERVICE PACK SCEGLI IL FILE CONFERMA E INSTALLA FINE DELL'INSTALLAZIONE Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 1 di 19
2 1. Service Pack del 15 dicembre 2007 Questo manuale fornisce una guida all'installazione dell'aggiornamento (Service Pack) in vostro possesso In caso di problemi contattare l'assistenza hotline : telefono 035 / mail gestionale2.assistenza@zucchetti.it 2. Avvertenze L installazione di questo Service Pack aggiorna la versione di Gestionale2 alla del 15 dicembre Prerequisiti Il service pack deve essere installato sulla versione Personalizzazioni Prima di installare il Service Pack su versioni che presentano delle personalizzazioni, occorre modificare le personalizzazioni stesse portandole in Verificare quindi di essere in possesso dell update personalizzato in prima di installare questo Service Pack. Punto vendita La versione contiene la nuova gestione del Punto Vendita: se già si utilizza il modulo Registratori di cassa di Gestionale2, non installare questo service pack ma contattare l'assistenza o il proprio commerciale di riferimento per valutare le modalità di passaggio alla nuova versione. Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 2 di 19
3 3. Principali novita' Revisione procedure di stampa Nuova gestione contatti/sedi e destinazioni nelle anagrafiche Attivazione clienti/fornitori per Elenco Sistemazione listini personali clienti e fornitori Gestione e stampa lettere d intento Import primanota da sequenziale Movimenti di primanota Gestione iva subfornitura Stampa movimenti primanota iva Stampa schede contabili Stampa liquidazione iva Adeguamento tracciati F24 a nuove specifiche Elenchi Clienti e Fornitori Gestione distinte di incasso Gestione distinte di pagamento Bilanci e controllo gestione Adeguamento tracciati modello 770 Collegamento Zucchetti Collegamento Magix Gestione IBAN per bonifici nazionali Gestione RAEE Stampa verifiche documenti di vendita Aggiornamenti contabilità analitica Stampa documenti di acquisto Inventari di magazzino Esportazione movimenti di magazzino Fatturazione contratti di noleggio Nuova gestione Punto vendita Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 3 di 19
4 3.1 Stampe Quasi tutte le procedure di stampa dei principali moduli di G2 sono state riviste per ottimizzarne le funzionalità: al termine della stampa ogni procedura anziché uscire ripropone le selezioni effettuate per consentire l esecuzione di una successiva stampa partendo dalle scelte operative precedentemente selezionate i limiti di stampa sui singoli codici possono essere impostati richiamando i programmi di selezione attraverso i bottoni disponibili nella videata della stampa ad ogni procedura è stata aggiunta la possibilità di definire più layout (modelli) di stampa in cui memorizzare specifiche preferenze, quali ad esempio periodi, codici, e tipologie di selezione. Per attivare tale funzionalità occorre procedere nel seguente modo: - effettuare le selezioni di stampa e salvarle in un modello, accedendo alla funzione Salva modello dal menù File della barra strumenti di ogni procedura di stampa; Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 4 di 19
5 Assegnare un nome logico al modello che viene salvato in modo da poterlo facilmente riconoscere per il successivo utilizzo. - per effettuare una nuova stampa partendo dalle selezioni salvate occorre richiamare il modello di stampa selezionando la funzione Carica modello dal menù File della barra strumenti di ogni procedura di stampa. Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 5 di 19
6 3.2 Nuova gestione contatti e sedi E stata ridisegnata l interfaccia di gestione delle destinazioni inglobando l anagrafica dei nominativi. Il nuovo programma di inserimento sedi (GESDES) si presenta cosi': Per inserire una nuova filiale cliccare con il tasto destro del mouse sul codice dell anagrafica principale nella tree-view, scegliere Nuovo e specificare il nuovo codice filiale da creare. Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 6 di 19
7 L inserimento di un nuovo contatto è analogo al procedimento per la sede, con l unica differenza che il tasto destro del mouse va cliccato sulla sede anziché sul codice dell anagrafica principale. Per cancellare una sede o un nominativo cliccare con il tasto destro del mouse sull item che si vuole eliminare e nel menu contestuale selezionare Elimina 3.3 Attivazione cli frn per elenchi Nuovo programma di utilita', UTICF02, inserito nelle procedure di utilita' del modulo Archivi. Il programma puo' essere utilizzato per agevolare la compilazione del campo "allegati iva" presente nelle anagrafiche clienti e fornitori. Il campo da impostare specifica se il conto deve essere incluso nell'elenco annuale dei clienti e fornitori che riepiloga i dati iva movimentati per l'anno. Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 7 di 19
8 3.4 Sistemazione listini Sono stati realizzati due programmi di utilità, UTIDTLSC e UTIDTLSF, che sistemano eventuali anomalie presenti negli archivi dei listini personali dei clienti e dei fornitori. I due programmi di utilita' correggono un problema riscontrato con la creazione automatica dei listini clienti/fornitori per singola data di vendita: nel campo della descrizione di ogni listino veniva riportata la data di aggiornamento che poi veniva stampata sui documenti in luogo della effettiva descrizione dell articolo riconosciuta presso il cliente/fornitore. Ora questo errore è stato corretto, per cui i documenti di vendita e di acquisto aggiornano correttamente i listini riportando sui nuovi anche i dati di riferimento clienti/fornitori presenti sui listini precedenti. Vista la particolarita' di utilizzo i due programmi non sono stati inseriti nel menu predefinito di Gestionale2, ma possono essere richiamati con l utilizzo del tasto funzione F7. Le utilita' sistemano il pregresso cancellando la data eventualmente presente nel campo descrizione cliente/fornitore di ogni listino e inserendovi al suo posto la prima descrizione significativa che viene trovata memorizzata su un listino precedente. 3.5 Gestione e stampa lettere intento Le procedure di gestione delle lettere d'intento sono state implementate per ottimizzarne la fase della registrazione, consentendo l inserimento delle lettere per il nuovo esercizio e quindi con i nuovi progressivi di assegnazione, anche in date precedenti all inizio dell esercizio Il programma di gestione delle lettere d'intento a fornitori (GESLTF40) è stato modificato per consentire di inserire la data richiesta precedente alla data inizio esercizio. Il programma di gestione delle lettere d'intento ricevute da clienti (40GESLTC) permette di inserire la data registrazione precedente alla data inizio esercizio. 3.6 Import primanota da sequenziale La procedura di importazione primanota da file sequenziale (carpri02) è stata implementata in varie funzionalità: per la verifica dell eventuale esistenza del cliente o fornitore in anagrafica è stato attivato il controllo anche sul codice fiscale (pur restando prioritario il codice della partita iva) nel caso di cliente o fornitore inesistente il conto viene generato automaticamente in archivio con un nuovo codice di 6 caratteri composto con le prime 3 consonanti della prima denominazione e le prime 3 consonanti della seconda denominazione Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 8 di 19
9 o, se questa fosse vuota, con le 3 consonanti successive della prima denominazione; se poi un conto così composto esistesse, verrebbe aggiunto un progressivo numerico di 2 caratteri la descrizione dei movimenti contabili memorizzata sul file sequenziale viene importata sulla seconda riga descrittiva di ogni riga di primanota; se non fosse presente, la descrizione aggiuntiva di ogni riga verrebbe compilata con la seconda descrizione della causale contabile di riferimento se viene richiesta la rinumerazione dei protocolli iva per le fatture di vendita, è stato attivato il controllo del flag in anagrafica società che stabilisce se essi debbano coincidere con i numeri documento per i fornitori percipienti è stata implementata la generazione della parcella negli archivi percipienti e inps professionisti. In questo caso, se il fornitore dovesse anche essere creato in anagrafica, occorre compilare sul file sequenziale i due nuovi campi che sono stati aggiunti dopo la partita iva del conto, quali soggetto ritenuta ( S o spazio) e soggetto inps ( 1, 2, o spazio); è poi necessario compilare correttamente sulla causale contabile di riferimento, i campi che consentono la determinazione dei dati di ritenuta d acconto, quali le percentuali di calcolo e il codice di versamento 3.7 Movimenti di primanota La procedura di inserimento dei movimenti contabili è stata modificata, per l implementazione di una serie di controlli: in fase di inserimento di un movimento, sia in testata che sulle righe, viene proposta anche la seconda descrizione della causale contabile, tranne nei casi in cui essa viene compilata in automatico (è il caso della registrazione dei pagamenti) in fase di registrazione di fattura d acquisto con iva pro-rata e gestione pro-rata totalmente indetraibile, è stata attivata la possibilità di registrare a costo l importo totale dell iva in fase di registrazione dei pagamenti di fatture in valuta, viene consentito l inserimento della movimentazione con il cambio del giorno del pagamento anziché con quello della fattura, con generazione automatica nello scadenziario della nuova rata per il giusto importo in euro ed in valuta della differenza cambio o del resto della rata da saldare in fase di modifica delle righe di un movimento iva è stato attivato il controllo del totale documento con confronto del castelletto, così come era già abilitato sulla pagina iva in fase di modifica di una riga di movimento collegata con la contabilità analitica e/o gestionale, se il mastro viene sostituito con un conto non agganciato ai moduli verticali indicati, vengono ora correttamente stornati i precedenti movimenti extracontabili collegati non è più consentito cancellare il movimento di incasso generato in automatico dal modulo Pagamento clienti: per eliminarlo occorre procedere con lo storno dell aggiornamento della relativa distinta di incasso Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 9 di 19
10 3.8 Gestione iva subfornitura E stata implementata la gestione delle agevolazioni Iva stabilite per la subfornitura. Se dalla liquidazione iva periodica emerge un debito d'imposta, la quota relativa alle operazioni di vendita per subfornitura deve essere versata trimestralmente senza applicazioni di interessi. L implementazione coinvolge le seguenti procedure: in tabella codici iva e' stato aggiunto un flag di attivazione della gestione nel prospetto liquidazione iva e' stato aggiunto un campo con l'importo dell'iva derivante da operazioni di subfornitura che viene accantonata per ogni mese di riferimento, e che dovrà essere versata nel mese opportuno in fase di stampa liquidazione iva viene effettuato il controllo dell eventuale iva per subfornitura da accantonare o versare. I periodi di liquidazione iva in cui viene rilevato il versamento dell iva subfornitura sono i mesi 04,07,10,01 per i contribuenti mensili, ed i mesi 03,06,09, con la liquidazione annuale per i contribuenti trimestrali. nella stampa di riepilogo delle liquidazioni iva nell iva da versare e versata dei mesi opportuni viene considerata anche l iva derivante da operazioni di subfornitura 3.9 Stampa primanota La procedura di stampa dei movimenti contabili ora consente la selezione dei soli documenti iva in cui c è la movimentazione di un determinato codice iva Stampa schede contabili La stampa delle schede contabili dei clienti, fornitori e mastri è stata modificata per l implementazione di alcune funzioni: stampa con dettaglio delle contropartite: in anagrafica per ogni mastro è stato aggiunto un nuovo campo che consente di disattivare l eventuale dettaglio delle contropartite richiesto in stampa; vengono sempre esclusi dal dettaglio i movimenti di chiusura/apertura di bilancio è possibile selezionare i soli movimenti con importi significativi (diversi da zero) nella stampa con importi in valuta è stata ampliata la fase delle totalizzazioni, contemplando la movimentazione di ogni conto in più di due diverse valute monetarie. Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 10 di 19
11 3.11 Stampa liquidazione iva La procedura di stampa della liquidazione iva è stata implementata in diverse sue funzionalità: in fase di registrazione automatica del giroconto iva vendite ed acquisti ad erario, viene effettuato separatamente il giro dell'iva vendite da fatture e quello dell'iva vendite da corrispettivi. La causale contabile per la registrazione deve essere opportunamente compilata con il conto dell iva vendite corrispettivi nella quarta riga di contropartita (la sequenza delle contropartite per la causale contabile di giroconto dell iva deve essere la seguente: 1=iva c/vendite, 2=iva c/acquisti, 3=iva c/erario, 4=iva c/vendite corrispettivi) nel caso in cui ci siano fatture di vendita iva spedizionieri e la tabella parametri del modulo non sia stata compilata, l iva vendite relativa viene considerata da liquidare nello stesso periodo di fatturazione le note di credito clienti inserite con codice iva che incrementa il plafond utilizzato, diminuiscono il tetto del plafond di inizio esercizio Adeguamento tracciati F24 La procedura di gestione del modulo F24 è stata implementata nel rispetto delle nuove disposizioni ministeriali e bancarie. Nella pagina dei dati del contribuente sono stati aggiunti i campi per l indicazione del codice fiscale e del codice identificativo del soggetto coobbligato, che attualmente vengono riportati sul solo file telematico per le banche (il ministero per ora li prevede non compilati). NB : anche se in fase di inserimento e generazione dei files telematici viene gestito il nuovo modello, attualmente la stampa viene ancora effettuata nel rispetto del modello precedente Elenchi clienti e fornitori La procedura di elaborazione degli Elenchi Clienti e fornitori è stata sostanzialmente rifatta per consentire l adeguamento alle ultime normative che hanno ripristinato l obbligatorietà della produzione degli Elenchi annuali. Con Gestionale2 è possibile effettuare stampe ed estrazioni in file cvs di controllo, esportazioni files per il commercialista (per Apri o Magix), esportazioni files per l invio telematico tramite Fisconline o Entratel. Per maggiori dettagli consulta la documentazione elenchi Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 11 di 19
12 3.14 Gestione distinte incassi La gestione delle distinte di incasso del modulo Pagamento Clienti è stata implementata per rendere più agevole l intera elaborazione. Dal programma di inserimento distinta è possibile effettuare alcune fondamentali funzioni quali l assegnazione manuale o automatica delle scadenze, la stampa della distinta, e la generazione dei files per l invio telematico (RIBA, RID o MAV). Nella seconda pagina della distinta sono stati inseriti 4 bottoni/tasti funzione che consentono l accesso immediato alle corrispondenti procedure funzionali implementate: - F2 assegnazione manuale delle scadenze clienti - F3 assegnazione automatica delle scadenze clienti - F4 stampa della distinta di incasso - F11 generazione files telematici RIBA, RID o MAV 3.15 Gestione distinte pagamento La gestione delle distinte di pagamento del modulo Pagamento Fornitori è stata implementata per rendere più agevole l intera elaborazione. Dal programma di inserimento distinta è possibile effettuare alcune fondamentali funzioni quali l assegnazione manuale o automatica delle scadenze, la stampa della distinta, e la generazione del file per l invio telematico dei bonifici. Nella seconda pagina della distinta sono stati inseriti 4 bottoni/tasti funzione che consentono l accesso immediato alle corrispondenti procedure funzionali implementate: - F2 assegnazione manuale delle scadenze fornitori - F3 assegnazione automatica delle scadenze fornitori - F4 stampa della distinta di pagamento - F11 generazione file per l invio telematico dei bonifici Sulla stampa della distinta bonifici a fornitori è stata corretta l indicazione dei codici ABI e CAB (vengono stampati i caratteri 0 iniziali) ed è stato aggiunto l'importo della distinta anche in lettere Bilanci e controllo gestione Nel modulo Bilanci e controllo gestione sono state effettuate alcune implementazioni: in Contabilità Analitica la procedura di stampa bilancio a partite contrapposte è stata implementata consentendo di effettuare il bilancio per data di competenza: il bilancio può essere richiesto con riferimento alle date di registrazione dei Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 12 di 19
13 movimenti, o alle date di competenza memorizzate sulle singole righe di movimentazione dei centri in Contabilità Direzionale la procedura di stampa flussi di cassa è stata modificata nella funzione del controllo degli ordini clienti/fornitori: per l attribuzione del periodo di competenza viene considerata la data di consegna memorizzata sulla riga d ordine anziché la data di consegna memorizzata in testata in Contabilità Gestionale le procedure di stampa bilancio sono state implementate per consentire l inclusione dei saldi di apertura, ed è stata corretta la totalizzazione del saldo progressivo sul conto di verifica. Inoltre le procedure sono state modificate per la sistemazione di un errore nella rilevazione ratei che si riscontrava nel caso di data registrazione movimento maggiore della data di fine stampa bilancio e data inizio calcolo movimento minore della data di inizio stampa bilancio in Contabilità Gestionale è stato modificato il programma di generazione automatica dei movimenti contabili annuali dei ratei/risconti. Per agevolare le fasi di verifica, le registrazioni vengono effettuate in ordine di codice mastro, rispettando così la stessa sequenza con cui vengono esposti i dati nella stampa primanota per competenza (starri25) Adeguamento tracciati 770 Sono stati adeguati i tracciati del record B e record H alle nuove disposizioni ministeriali. Nel record H è stata implementata la compilazione dei campi 33 e 34 inerenti i contributi inps Collegamento Zucchetti Nel modulo collegamento a Zucchetti CONTB sono state effettuate diverse implementazioni: il programma per il Recupero dati clienti/fornitori/mastri da CONTB (imporc31) è stato modificato per implementare la gestione del passaggio del flag identificativo dei conti clienti/fornitori fittizi che non vengono gestiti sugli Elenchi: il controllo del nuovo campo determina la compilazione nell anagrafica cliente/fornitore di Gestionale2 del campo "Allegati IVA" (cartella Parametri generali ). E' stato aggiunto il campo tipo importazione nelle selezioni di input per consentire l importazione dei soli conti clienti/fornitori nuovi (non esistenti nelle relative anagrafiche) o aggiungervi anche l importazione dei codici "soggetto" per i clienti/fornitori esistenti i programmi per il trasferimento dei movimenti di contabilità ordinaria/semplificata (lemcoc31 e lemsec31) sono stati implementati nella fase del passaggio dei dati dei clienti e fornitori: è stata aggiunta la gestione del un nuovo campo flag identificativo dei conti fittizi che non vengono gestiti sugli Elenchi; è stato corretto il passaggio del campo flag identificativo della compilazione della denominazione del cliente/fornitore che deve essere valorizzato solo nel caso di società. Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 13 di 19
14 Nella fase del passaggio dei movimenti iva di fatture è stata aggiunta la compilazione della descrizione aggiuntiva del movimento, e per le fatture di vendita è stato aggiunto il passaggio dell'eventuale importo di ritenuta d'acconto Collegamento Magix Nel modulo collegamento a Magix sono state effettuate diverse implementazioni: in fase di esportazione dei dati anagrafici dei clienti e fornitori, è stata sistemata l estrazione della ragione sociale delle persone fisiche, in quanto veniva passato solo il cognome inserito nella prima descrizione in anagrafica del gestionale in tabella codici iva è stata ampliata a 30 caratteri la lunghezza del codice iva di collegamento a Magix, per poter gestire il caso dell iva parzialmente detraibile che in magix è di 4 caratteri; conseguentemente è stato modificato il programma di esportazione dei movimenti per Magix, per gestire il passaggio del nuovo codice in fase di esportazione dei movimenti contabili a Magix è stata implementata la gestione del campo anno di riferimento della registrazione che viene valorizzato con l anno dell inizio dell esercizio di competenza del movimento da trasferire in fase di trasferimento delle fatture intracomunitarie, sul movimento di giroconto dell iva è stato implementato il passaggio dei dati della ditta, quali il codice, il codice fiscale, la partita iva Gestione IBAN per bonifici nazionali E stata implementata la gestione del codice IBAN anche per i bonifici nazionali come prescritto dalla normativa a partire dal primo gennnaio Per maggiori dettagli consulta la documentazione IBAN Gestione RAEE E stata implementata la gestione del contributo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) secondo la normativa vigente. Per maggiori dettagli consulta la documentazione RAEE Stampa verifica documenti vendita La stampa di verifica dei documenti di vendita permette di parametrizzare alcuni nuovi valori totali: sconto cassa totale spese totale documento Attenzione: la parametrizzazione non è stata inserita di default perché i totali aggiunti sono solo indicativi: ad esempio, un ddt che deve essere riepilogato in fattura potrebbe presentare degli importi spese diversi rispetto a quelli che si avranno nella fattura stessa. Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 14 di 19
15 3.23 Aggiornamenti contabilita' analitica E stata corretta la procedura di fatturazione documenti di vendita che in particolari casi, in fase di aggiornamento della contabilità analitica, per gli articoli di tipo spesa poteva riportare importi raddoppiati. Per correggere situazioni pregresse è stato predisposto un programma di utilità (C99UTICEN). Per l'utilizzo rispettare la seguente sequenza di operazioni: 1. ristampare il periodo di fatturazione interessato con il programma di stampa fatture del modulo vendite, in modo da rigenerare i dati corretti nell archivio DAV 2. lanciare il programma C99UTICEN con l utilizzo del tasto funzione F7, indicando lo stesso periodo di fatturazione per cui si è precedentemente effettuata la ristampa Stampa documenti di acquisto Sono state fatte alcune implementazioni nella stampa dei documenti di acquisto: sulle fatture in Crystal sono state inserite le righe delle annotazioni dell'articolo (presenti nella riga Descrizioni aggiuntive articolo ) e delle note delle righe documento (presenti nella riga Descrizioni aggiuntive documenti di entrata ) sulle fatture sia in Crystal che in toolkit è stata aggiunta la possibilità di parametrizzare le annotazioni del fornitore e i dati di protocollo iva delle fatture (nella riga testata documenti di entrata ) su tutti i tipi di documento è stata aggiunta la possibilità di parametrizzare il codice della commessa di movimentazione associato ad ogni riga (in riga documenti di entrata ) 3.25 Inventari di magazzino Il programma di stampa dell inventario di magazzino per le sole quantità è stato implementato per consentire il controllo delle esistenze degli articoli, espresse anche nella seconda unità di misura gestita. Il programma di stampa dell inventario di magazzino a valore è stato corretto perché, con l esercizio precedente ancora aperto, riportava nell esistenza di ogni articolo anche le relative giacenze nei magazzini non di proprietà. Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 15 di 19
16 3.26 Esportazione movimenti di magazzino La procedura di esportazione dei movimenti di magazzino (Scarico movimenti per import) è stata implementata per consentire la selezione dei codici causali di movimentazione da estrarre Fatturazione contratti di noleggio La procedura di fatturazione dei contratti di noleggio è stata implementata in alcune funzionalità come la fatturazione per filiale di riferimento, la possibilità di non caricare sui documenti di vendita le note automatiche con i riferimenti dei contratti, l inserimento dei totali sulle stampe di controllo. Per quanto concerne la fatturazione dei contratti di noleggio riepilogativa per filiale di riferimento, vengono controllati il codice della filiale del cliente indicato sulla testata di ogni contratto, ed il tipo di fatturazione riepilogativa indicato in anagrafica per il cliente. In particolare la procedura è stata implementata secondo il seguente criterio: - nel caso di fattura per singolo contratto: nella testata del documento di vendita che viene generato in automatico, viene riportato il codice della filiale presente sul contratto; sulle note di riga del documento di vendita viene riportata l indicazione della filiale di riferimento solo se sul cliente è indicato che deve essergli fatta fattura riepilogativa generale con tutte le bolle del periodo ( R e non D ). - nel caso di fattura riepilogativa dei contratti: per i clienti per cui deve essere effettuata fattura riepilogativa per destinazione ( D ) viene fatta una singola fattura per ogni filiale di riferimento indicata sui contratti; per i clienti per cui deve essere effettuata fattura riepilogativa generale ( R ) viene fatta una sola fattura ove vengono riepilogati tutti i contratti del periodo, indipendentemente dalla filiale di riferimento. Per quanto concerne la possibilità di non memorizzare i riferimenti dei contratti sulle note di riga dei documenti di vendita, è stato aggiunto un campo flag di attivazione nella tabella dei parametri del modulo. Nella stampa di controllo sono stati aggiunti i totali per documento e generale. Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 16 di 19
17 4. Installazione del Service Pack Da Gestionale2, lancia il programma INSPRG : premi il bottone e seleziona l'unità CD dove hai inserito il disco di aggiornamento (nell'esempio, l'unità CD è la Z): 4.1 Scegli il file Scegli il file ZIP del Service Pack e premi il bottone : Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 17 di 19
18 4.2 Conferma e installa Premi il bottone : Se appare questa richiesta, rispondere con Se appare questa richiesta, rispondere con Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 18 di 19
19 Quando appare questo messaggio, premere e attendere la verifica dei files: questa operazione potrebbe durare diversi minuti 4.3 Fine dell'installazione Al termine del lavoro, apparirà il messaggio : premere per terminare. L'aggiornamento è stato caricato con successo. Per consentire l'aggiornamento della parte client di Gestionale2, uscire completamente dall'applicazione e rientrare: apparira' il seguente messaggio premere attendere il termine dell'elaborazione e poi rientrare nuovamente in Gestionale2. Il Service Pack e' ora installato. In presenza di personalizzazioni su Gestionale2, procedere ora con il caricamento dell'update personalizzato. Gestionale 2 Zucchetti service pack Pagina 19 di 19
GESTIONE DEI BENI USATI
GESTIONE DEI BENI USATI Di seguito vengono elencate le modalità per gestire l acquisto e la cessione dei beni usati OPERAZIONI PRELIMINARI Per gestire l acquisto e la cessione di beni usati è necessario:
DettagliGLI INCASSI CON RI.BA
GLI INCASSI CON RI.BA Per riscuotere il pagamento delle fatture emesse ai clienti è possibile utilizzare la modalità Ri.Ba cioè Ricevuta Bancaria Elettronica. OPERAZIONI PRELIMINARI Prima di procedere
DettagliContabilità: chiusure mensili ed annuali
Contabilità: chiusure mensili ed annuali Indice Report fiscali 2 Registri IVA 2 Liquidazione IVA 2 Riepilogo annuale IVA 3 Elenco clienti e fornitori - SPESOMETRO 3 Giornale Bollato 4 Certificazioni collaboratori
DettagliSistema Ipsoa Professionista
Sistema Ipsoa Professionista CONTABILITA RITENUTE CESPITI Competenza e Innovazione al centro del Sistema Un software innovativo Software nativo Windows Interfaccia intuitiva apprendimento immediato Archivi
DettagliUtenti Spring SQL. 1) Creazione nuovo esercizio contabile
Utenti Spring SQL INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO 2015 Di seguito sono indicate le operazioni che consentono di iniziare le registrazioni IVA, prima nota, magazzino nel nuovo esercizio. 1) Creazione
DettagliCollegamento Gestionale 1 e Contabilità Studio AGO Infinity
Collegamento Gestionale 1 e Contabilità Studio AGO Infinity Indice degli argomenti Premessa 1. Scenari di utilizzo 2. Parametri 3. Archivi Collegamento 4. Import Dati 5. Export Dati 6. Saldi di bilancio
DettagliNOTE OPERATIVE DI RELEASE
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. ANOMALIE CORRETTE RELEASE Versione 2016.1.0
DettagliCONTABILITÀ. Gestione Agenzia Viaggio. Release 5.20 Manuale Operativo
Release 5.20 Manuale Operativo CONTABILITÀ Gestione Agenzia Viaggio Il modulo Agenzie Viaggio consente di gestire la contabilità specifica per le agenzie di viaggio: in questo manuale verranno descritte
DettagliAnno 2014/2015. Sommario
Note passaggio Anno Utenti SPRING/SQ-SB Anno 2014/2015 Sommario Passaggio Anno Contabile Spring e EDF... 1 Impostazione Tabelle anno 2015... 2 Sostituto d imposta in Spring... 2 Sostituto d imposta in
DettagliCedaf Informa Documentazione per nuovo esercizio contabile e IVA Anno 2015
Cedaf Informa Documentazione per nuovo esercizio contabile e IVA Anno 2015 Alla c.a. del responsabile amministrativo Come ben sapete, i prodotti della famiglia Adhoc si appoggiano ad un codice esercizio
DettagliManuale d'uso. Manuale d'uso... 1. Primo utilizzo... 2. Generale... 2. Gestione conti... 3. Indici di fatturazione... 3. Aliquote...
Manuale d'uso Sommario Manuale d'uso... 1 Primo utilizzo... 2 Generale... 2 Gestione conti... 3 Indici di fatturazione... 3 Aliquote... 4 Categorie di prodotti... 5 Prodotti... 5 Clienti... 6 Fornitori...
DettagliCONTABILITÀ. Gestione Attività Separate ai fini IVA. Release 4.90 Manuale Operativo
Release 4.90 Manuale Operativo CONTABILITÀ Gestione Attività Separate ai fini IVA L art. 36 del DPR 633/72 disciplina la tenuta di contabilità separate per le diverse attività esercitate da parte dei soggetti
DettagliGruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma
SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...1 MODALITA DI AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 09_2013 DI LINEA AZIENDA...2 COLLEGAMENTO AL CONTENITORE UNICO PER LA GESTIONE
DettagliAZZERAMENTO PROGRESSIVI (solo per installazioni di oltre 10 anni)
Servizio Supporto Ad Hoc Windows Il presente documento contiene informazioni inerenti le problematiche di inizio anno da affrontare con il gestionale Ad Hoc Windows. Per ulteriori informazioni Vi invitiamo
DettagliMon Ami 3000 Centri di costo Contabilità analitica per centri di costo/ricavo e sub-attività
Prerequisiti Mon Ami 000 Centri di costo Contabilità analitica per centri di costo/ricavo e sub-attività L opzione Centri di costo è disponibile per le versioni Contabilità o Azienda Pro. Introduzione
DettagliI Codici Documento consentono di classificare le informazioni e di organizzare in modo logico l archiviazione dei file.
Archivia Modulo per l acquisizione, l archiviazione e la consultazione di informazioni Il modulo Archivia permette l acquisizione, l archiviazione e la consultazione di informazioni (siano esse un immagine,
DettagliEmissione, Conferma e Stampa dei Bonifici
Release 5.20 Manuale Operativo BONIFICI Emissione, Conferma e Stampa dei Bonifici La gestione dei bonifici consente di automatizzare le operazioni relative al pagamento del fornitore tramite bonifico bancario,
DettagliAirone Gestione Rifiuti Funzioni di Esportazione e Importazione
Airone Gestione Rifiuti Funzioni di Esportazione e Importazione Airone Funzioni di Esportazione Importazione 1 Indice AIRONE GESTIONE RIFIUTI... 1 FUNZIONI DI ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE... 1 INDICE...
DettagliMODALITA DI CARICAMENTO CONTRIBUTI
MODALITA DI CARICAMENTO CONTRIBUTI Spettabile Azienda, Vi informiamo che dal 1 luglio sono operative le funzionalità on-line per il caricamento dei dei Vs. dipendenti aderenti al Fondo Generali Global.
DettagliIntegrazione al Manuale Utente 1
FATTURE AD ESIGIBILITA DIFFERITA Il quinto comma dell art. 6 del D.P.R. n. 633/72 prevede, in via di principio, che l IVA si rende esigibile nel momento in cui l operazione si considera effettuata secondo
DettagliContabilizzazione Documenti Split Payment ed Elaborazione Dati per FATEL
Piattaforma Applicativa Gestionale Documentazione Fast Patch Nr. 0038 Rel.8.2 Contabilizzazione Documenti Split Payment ed Elaborazione Dati per FATEL COPYRIGHT 1992-2015 by ZUCCHETTI S.p.A. Tutti i diritti
DettagliGESTIONE RICEVUTE FISCALI. Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di una ricevuta fiscale.
GESTIONE RICEVUTE FISCALI Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di una ricevuta fiscale. Per l inserimento di una nuova ricevuta fiscale: - Causale Contabile: viene proposto il codice della
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.10.2D. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.10.2D DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 14 - Manuale di Aggiornamento 4 VENDITE ORDINI MAGAZZINO 4.1 Definizione e Destinazione Copie: Controllo in stampa
DettagliInstallare i moduli proposti
Operazioni preliminari per l aggiornamento del gestionale SPRING SQ/SB Aggiornamento Spring SQ/SB Digitare su un browser il seguente indirizzo (rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli): ftp://s3ordini:s3ordini@www.s3web.it\antielusione
DettagliGestione dello scadenzario
Gestione dello scadenzario La gestione dello scadenzario consente di conoscere i debiti e crediti dell azienda in un intervallo di date, di verificare il dettaglio delle fatture da incassare da clienti
Dettagli5.8.2 Novità funzionali
- 176 - Manuale di Aggiornamento 5.8.2 Novità funzionali Le modifiche al programma contabile sono le seguenti: implementazione nei Parametri della procedura implementazione delle tabelle Intra per gestire
DettagliISTRUZIONI SULLE OPERAZIONI DI CAMBIO ANNO CONTABILE 2005/2006 LIQUIDAZIONE IVA - STAMPA REGISTRI - CHIUSURA/APERTURA CONTI
ISTRUZIONI SULLE OPERAZIONI DI CAMBIO ANNO CONTABILE 2005/2006 LIQUIDAZIONE IVA - STAMPA REGISTRI - CHIUSURA/APERTURA CONTI PREMESSA La procedura contabile consente la gestione di più anni in linea. Questo
DettagliSPRING SQ COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3000 EURO PER L ANNO 2011
Versione aggiornata il 02 Aprile 2012 SPRING SQ COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3000 EURO PER L ANNO 2011 PREREQUISITI *** ACCERTARSI CON L ASSISTENZA DI AVERE INSTALLATO LE ULTIME IMPLEMENTAZIONE/CORREZIONI
DettagliBUG - FIX Tipologia: News Tecniche Software Applicativo: GAMMA EVOLUTION Sigla: UPD231002 Versione: 23.10.02a Data di rilascio: Compatibilità:
BUG - FIX Tipologia: News Tecniche Software Applicativo: GAMMA EVOLUTION Sigla: UPD231002 Versione: 23.10.02a Data di rilascio: Compatibilità: I programmi allegati possono essere installati solamente se
DettagliMigliorie Activity Euro Standard Release 2012.A.01 (gennaio 2012)
Procedure di Backup/Restore Migliorie Activity Euro Standard Release 2012.A.01 (gennaio 2012) E' stato attivato un nuovo sito per il Backup delle aziende Activity sulla Teiwaz Internet Area. Tutti i backup
DettagliGestione e allineamento delle Giacenze
Release 5.20 Manuale Operativo INVENTARIO Gestione e allineamento delle Giacenze Il modulo permette la contemporanea gestione di più inventari, associando liberamente ad ognuno un nome differente; può
Dettagli1) GESTIONE DELLE POSTAZIONI REMOTE
IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE DATI VIA FTP Per FTP ( FILE TRANSFER PROTOCOL) si intende il protocollo di internet che permette di trasferire documenti di qualsiasi tipo tra siti differenti. Per l utilizzo
DettagliCONTABILITÀ. Gestione Attività Multipunto. Release 5.20 Manuale Operativo
Release 5.20 Manuale Operativo CONTABILITÀ Gestione Attività Multipunto L art. 10, Legge 8 maggio 1998, n. 146 ha previsto l obbligo di annotazione separata dei costi e dei ricavi relativi alle diverse
DettagliGestione delle informazioni necessarie all attività di validazione degli studi di settore. Trasmissione degli esempi da valutare.
Gestione delle informazioni necessarie all attività di validazione degli studi di settore. Trasmissione degli esempi da valutare. E stato previsto l utilizzo di uno specifico prodotto informatico (denominato
DettagliSOMMARIO... 3 INTRODUZIONE...
Sommario SOMMARIO... 3 INTRODUZIONE... 4 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONALITÀ DEL PROGRAMMA INTRAWEB... 4 STRUTTURA DEL MANUALE... 4 INSTALLAZIONE INRAWEB VER. 11.0.0.0... 5 1 GESTIONE INTRAWEB VER 11.0.0.0...
DettagliGruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma
SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD... 2 MODALITA DI AGGIORNAMENTO...... 2 AVVERTENZE... 2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 007_2011 DI LINEA AZIENDA...... 3 CREAZIONE NUOVI CODICI IVA... 4 CAMBIO
DettagliRegistratori di Cassa
modulo Registratori di Cassa Interfacciamento con Registratore di Cassa RCH Nucleo@light GDO BREVE GUIDA ( su logiche di funzionamento e modalità d uso ) www.impresa24.ilsole24ore.com 1 Sommario Introduzione...
Dettagli*** Note di rilascio aggiornamento Fattura Free vers 1.9.8 ***
*** Note di rilascio aggiornamento Fattura Free vers 1.9.8 *** Ultimo rilascio vers. 1.9.8 del 08-10-2013 Nella Gestione Listini abbiamo aggiunto la funzione di Sostituzione aliquota IVA. (n.b. prima di
DettagliSPESOMETRO GESTIONE IN COGE2000
SPESOMETRO GESTIONE IN COGE2000 Premessa La procedura va lanciata nell anno contabile al quale si riferisce lo Spesometro. Per l anno 2010 il termine di scadenza per la presentazione della comunicazione
Dettagli* in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 09/03/2011
Supporto On Line Allegato FAQ FAQ n.ro MAN-86GKJM79678 Data ultima modifica 09/03/2011 Prodotto Contabilità Modulo Contabilità - Intrastat Oggetto Genera dichiarazione Intrastat * in giallo le modifiche
DettagliSPESOMETRO. 2. Parametrizzazione Dal menu principale Spesometro lanciare il menù Archivi di base.
SPESOMETRO I programmi per la gestione dello spesometro si trovano nel menu CGMCOE.M, collocato sotto CONTABILITA -> STAMPE FISCALI ANNUALI -> SPESOMETRO. 1. Operazioni preliminari Con il primo utilizzo
DettagliGESTIONE 770 TRASFERIMENTO DATI DA ARCHIVIO CONTABILE
GESTIONE 770 TRASFERIMENTO DATI DA ARCHIVIO CONTABILE Note: Il presente manuale vuole essere solo una guida sommaria per agevolare l operatore nell utilizzo della procedura e pertanto non essendo esaustivo
Dettaglielicaweb manuali - Vendite: come iniziare - pagina 1 di 9
elicaweb manuali - Vendite: come iniziare - pagina 1 di 9 Indice Premessa 2 Listini di vendita! 2 Variazioni 2 Nuovo listino 3 Cerca e Query 3 Report 4 Classi di sconto! 5 Nuovo 5 Cerca 5 Report 5 Sconti
Dettagli1. CODICE DI ATTIVAZIONE 2. TIPOLOGIE GARANZIE 3. CONFIGURAZIONE NUMERI DI SERIE 4. DOCUMENTI
Seriali Modulo per la gestione dei numeri di serie e delle garanzie Il modulo Seriali consente di registrare le informazioni relative ai numeri di serie (ed eventualmente le garanzie) degli articoli acquistati,
DettagliCODICI IVA. Adeguamento aliquote d'imposta. Release 5.00 Manuale Operativo
Release 5.00 Manuale Operativo CODICI IVA Adeguamento aliquote d'imposta Per rendere funzionale e veloce l adeguamento dei codici Iva utilizzati nel sistema gestionale, e rispondere così rapidamente alle
DettagliManuale di Aggiornamento COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 2011. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
KING Manuale di Aggiornamento COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 2011 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 Comunicazione Operazioni rilevanti IVA per
Dettagli2.1 CAUSALI: Implementazione sui diritti degli utenti [5.20.1E]
Bollettino 5.2.0-27 2 CONTABILITA 2.1 CAUSALI: Implementazione sui diritti degli utenti [5.20.1E] L implementazione permette di visualizzare nella consultazione e nella stampa dei mastrini solo le causali
Dettagli1 CARICAMENTO LOTTI ED ESISTENZE AD INIZIO ESERCIZIO
GESTIONE LOTTI La gestione dei lotti viene abilitata tramite un flag nei Progressivi Ditta (è presente anche un flag per Considerare i Lotti con Esistenza Nulla negli elenchi visualizzati/stampati nelle
DettagliCONTABILITÀ ANALITICA
Release 4.90 Manuale Operativo CONTABILITÀ ANALITICA Gestione dei Centri di Costo e delle Commesse Il modulo Contabilità Analitica abilita la gestione dei Centri di Costo e delle Commesse su tre procedure
DettagliConsente l inserimento, la modifica o l eliminazione di una fattura pro-forma cliente.
GESTIONE FATTURE PRO-FORMA Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di una fattura pro-forma cliente. Per l inserimento di una nuova fattura PRO-FORMA cliente: - Causale Contabile: selezionare
DettagliMODIFICA ALIQUOTA IVA DA 21% A 22%
MODIFICA ALIQUOTA IVA DA 21% A 22% Come già saprete, nell emendamento al disegno di legge di stabilità, è prevista l'introduzione della nuova aliquota iva al 22% in sostituzione di quella al 21% dal 01.10.2013.
DettagliModalità di esportazione nella Dichiarazione Rimborso IVA Trimestrale
Nota Salvatempo Contabilità 13.03 1 APRILE 2015 Modalità di esportazione nella Dichiarazione Rimborso IVA Trimestrale *in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 31/03/2014
DettagliMigrazioni da PROFIS Pervasive a SQL
Migrazioni da PROFIS Pervasive a SQL Migrazione Applicativa Avvertenza. Il materiale qui disponibile è riservato al solo uso dei Utenti SISTEMI, ne è quindi vietata la diffusione o la duplicazione. SISTEMI
DettagliElenchi Intrastat. Indice degli argomenti. Premessa. Operazioni preliminari. Inserimento manuale dei movimenti e presentazione
Elenchi Intrastat Indice degli argomenti Premessa Operazioni preliminari Inserimento manuale dei movimenti e presentazione Collegamento con la Contabilità Collegamento con il ciclo attivo e passivo Generazione
DettagliRegistrare fatture in contabilità Registrare movimenti non iva in contabilità. Registrare fatture in contabilità
Registrare fatture in contabilità Registrare movimenti non iva in contabilità Dal menu di WInCoge troviamo: Fatture e registrazioni iva > Movimenti non iva > Queste finestre consentono di inserire le registrazioni
DettagliGESTIONE RATEI/RISCONTI
GESTIONE RATEI/RISCONTI Di seguito le operazioni preliminari e alcuni esempi di operatività per la gestione dei ratei e risconti OPERAZIONI PRELIMINARI Per attivare la gestione automatica dei ratei, risconti
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.10.2E. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.10.2E DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 2 3 4 5 6 7 8 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO... 3 1.1 Aggiornamento Patch
DettagliCREAZIONE ARCHIVI 2014
CREAZIONE ARCHIVI 2014 Prima di procedere con la creazione dell anno 2014, per chi gestisce il magazzino, è necessario : con un solo terminale aperto, dal menù AZIENDE ANAGRAFICA AZIENDA F4 (DATI AZIENDALI)
DettagliManuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini
Il termine di presentazione dell adempimento, per le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell'anno 2014, sarà: il 10/04/2015 per i contribuenti mensili ed il 20/04/2015 per i contribuenti trimestrali.
DettagliGESTIONE DELEGA F24. Gestione tabelle generali Anagrafica di Studio:
GESTIONE DELEGA F24 Gestione tabelle generali Anagrafica di Studio: Nel folder 2_altri dati presente all interno dell anagrafica dello Studio, selezionando il tasto funzione a lato del campo Banca d appoggio
DettagliMon Ami 3000 Ratei e Risconti Calcolo automatico di ratei e risconti
Prerequisiti Mon Ami 3000 Ratei e Risconti Calcolo automatico di ratei e risconti L opzione Ratei e risconti estende le funzioni contabili già presenti nel modulo di base e può essere attivata solo con
DettagliUTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO 2015
UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO 2015 DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1-31/12) Spring permette di modificare lesercizio contabile e IVA direttamente
DettagliSOFTW AR E GESTION AL E. Aggiornamento 3.0.3
SOFTW AR E GESTION AL E Aggiornamento 3.0.3 Sommario degli argomenti Le novità della 3.0.3... 3 Elenco sintetico delle novità... 3 Avvertenze per l installazione... 3 Elenco clienti/fornitori... 4 Liquidazione
Dettagli2015 PERIODO D IMPOSTA
Manuale operativo per l installazione dell aggiornamento e per la compilazione della Certificazione Unica 2015 PERIODO D IMPOSTA 2014 società del gruppo Collegarsi al sito www.bitsrl.com 1. Cliccare sul
DettagliUTENTI SPRING INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2013
UTENTI SPRING INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2013 (le presenti note sono state redatte con riferimento alle voci di menu ed ai pulsanti di Spring 6.16B) DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE
DettagliCambio esercizio CONTABILE Flusso operativo
Cambio esercizio CONTABILE Flusso operativo (ver. 3 07/11/2014) INDICE Sito web:!"#"! Tel. (0423) 23.035 - Fax (0423) 601.587 e-mail istituzionale: "$%!"#"! PEC:!"#%&'(&)("&"! PREMESSA nuovo) contemporaneamente.
Dettagli5.16.4 [5.0.1H4/ 10] Ordini Clienti: Definizione piano di fatturazione
Bollettino 5.00-229 5.16.4 [5.0.1H4/ 10] Ordini Clienti: Definizione piano di fatturazione Per risolvere l esigenza delle aziende di manutenzione (che operano su impianti), che richiedono la fatturazione
DettagliLogistica magazzino: Inventari
Logistica magazzino: Inventari Indice Premessa 2 Scheda rilevazioni 2 Registrazione rilevazioni 3 Filtro 3 Ricerca 3 Cancella 3 Stampa 4 Creazione rettifiche 4 Creazione rettifiche inventario 4 Azzeramento
DettagliDocumenti utili. La presentazione delle ricevute bancarie
Le ricevute bancarie cosiddette elettroniche (RI.BA.) hanno il vantaggio di limitare l incidenza delle commissioni d incasso ed evitare il relativo lavoro di caricamento dati da parte del funzionario di
DettagliVERSIONE MINIMA COMPATIBILE
Applicativo GIS CONTABILITA Versione 10.00.5c00 Tipo Versione Aggiornamento Data Rilascio 19.03.2010 Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS CONTABILITA. COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE
DettagliPermette l inserimento delle fatture e delle note di accredito ricevute e dei relativi incassi e pagamenti.
Permette l inserimento delle fatture e delle note di accredito ricevute e dei relativi incassi e pagamenti. Dati generali: Numero movimento: Attribuito automaticamente dal programma su base annua. Esercizio:
DettagliBARCODE. Gestione Codici a Barre. Release 4.90 Manuale Operativo
Release 4.90 Manuale Operativo BARCODE Gestione Codici a Barre La gestione Barcode permette di importare i codici degli articoli letti da dispositivi d inserimento (penne ottiche e lettori Barcode) integrandosi
DettagliGUIDA AL PRIMO AVVIO E MANUALE D USO
GUIDA AL PRIMO AVVIO E MANUALE D USO Informazioni preliminari Il primo avvio deve essere fatto sul Server (il pc sul quale dovrà risiedere il database). Verificare di aver installato MSDE sul Server prima
DettagliISTRUZIONI CREAZIONE FATTURA CON ALBERO LOGICO
ISTRUZIONI CREAZIONE FATTURA CON ALBERO LOGICO 1- PRIMA OPERAZIONE: INSERIMENTO ANAGRAFICA DITTA PAG. 2 2- SECONDA OPERAZIONE: CREAZIONE FATTURA DAL NOSTRO SOFTWARE PAG. 6 1 1- PRIMA OPERAZIONE: INSERIMENTO
DettagliGestione comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (Black List) Sviluppo #2964
Gestione comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (Black List) Sviluppo #2964 Il recepimento della normativa per la presentazione delle operazioni con paesi in regime di Black List è
DettagliManuale Gestore. Utilizzo Programma. Magazzino
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA Manuale Gestore Utilizzo Programma Magazzino Cosa puoi fare? GESTO: Acquisti OnLine Tramite il modulo di Gesto che verrà illustrato in seguito, potrai gestire in tempo
DettagliFATTURAZIONE ELETTRONICA PA
FATTURAZIONE ELETTRONICA PA Dal 06/06/2014 è obbligatoria la fattura elettronica per le P.A. Centrali, rientrano in questa categoria: Caserme dei Carabinieri, Scuole Statali, Ministeri ed Enti previdenziali.
DettagliModulo Magazzino e Vendite
Piattaforma Applicativa Gestionale Scheda Prodotto Modulo Magazzino e Vendite COPYRIGHT 1992-2004 by ZUCCHETTI S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.questa pubblicazione contiene informazioni protette
DettagliManuale di Aggiornamento CODICE IVA 21% DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
KING Manuale di Aggiornamento CODICE IVA 21% DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 D.L. 138/2011: Aumento aliquota IVA al 21%... 3 1.1 Tabella Codici Iva... 3 1.1.1
DettagliISTRUZIONI PER LA GESTIONE BUDGET
ISTRUZIONI PER LA GESTIONE BUDGET 1) OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA GESTIONE BUDGET...1 2) INSERIMENTO E GESTIONE BUDGET PER LA PREVISIONE...4 3) STAMPA DIFFERENZE CAPITOLI/BUDGET.10 4) ANNULLAMENTO BUDGET
DettagliMandati di pagamento Reversali di incasso
Manuale Operativo Mandati di pagamento Reversali di incasso UR0901091000 Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in
DettagliOPERAZIONI DI INIZIO ANNO ADHOC REVOLUTION
OPERAZIONI DI INIZIO ANNO ADHOC REVOLUTION Con la presente, Vi comunichiamo le operazioni preliminari da effettuare in Adhoc per poter preparare il gestionale per il nuovo anno. Le seguenti operazioni
Dettagliprogramma P R I M U L A N T
(rel. 5.1; 5.2; 6.0; 6.1) Albino, dicembre 2014 programma P R I M U L A N T NOTE PER LO SDOPPIAMENTO CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2014/2015 Operazioni da compiere (si consiglia di eseguire le procedure a macchina
DettagliGruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma
SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 TUTTE LE CONTABILITA...2 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00056z)...2 NUOVA ALIQUOTA IVA AL 22%...3 Riferimenti normativi...3 Tabella codici
DettagliMANUALE PARCELLA FACILE PLUS INDICE
MANUALE PARCELLA FACILE PLUS INDICE Gestione Archivi 2 Configurazioni iniziali 3 Anagrafiche 4 Creazione prestazioni e distinta base 7 Documenti 9 Agenda lavori 12 Statistiche 13 GESTIONE ARCHIVI Nella
DettagliMANUALE SOFTWARE F24 ISTRUZIONI PER L UTENTE
MANUALE SOFTWARE F24 ISTRUZIONI PER L UTENTE PAGINA 2 MODELLO F24 Indice Capitolo 1: Come muoversi all interno del programma 3 1.1 Importazione dati da anno precedente 3 1.2 Inserimento di una nuova anagrafica
DettagliUTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2016
UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2016 DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1-31/12) Spring permette di modificare l esercizio contabile e IVA direttamente
Dettaglie/ - Iva per cassa casi particolari
INDICE 1. PREMESSA... 1 2. Omaggi... 2 2.1 Omaggio senza rivalsa Iva (Omaggio Totale).... 2 2.2 Omaggio con rivalsa Iva (Omaggio Imponibile)... 4 2.3 Omaggio esente... 6 3. Anticipi... 8 4. Acconto/Abbuono...
Dettagli1 - Spesometro guida indicativa
1 - Spesometro guida indicativa Il cosiddetto spesometro non è altro che un elenco contenente i dati dei clienti e fornitori con cui si sono intrattenuti dei rapporti commerciali rilevanti ai fini iva.
DettagliLA GESTIONE DELLE VISITE CLIENTI VIA WEB
LA GESTIONE DELLE VISITE CLIENTI VIA WEB L applicazione realizzata ha lo scopo di consentire agli agenti l inserimento via web dei dati relativi alle visite effettuate alla clientela. I requisiti informatici
DettagliFatture in Ambito CEE e Modello Intra
Release 4.90 Manuale Operativo PASSAGGIO DATI INTRA Fatture in Ambito CEE e Modello Intra Il modulo Intra permette il passaggio dei dati di ogni fine periodo delle fatture attive e passive in ambito CEE,
DettagliNuova procedura di Cassa Contanti Wingesfar: istruzioni per le farmacie Novembre 2009
Nuova procedura di Cassa Contanti Wingesfar: istruzioni per le farmacie Novembre 2009 Documenti Tecnici Informatica e Farmacia Vega S.p.A. Premessa La procedura di Cassa Contanti rileva i movimenti giornalieri
DettagliREGISTRAZIONE IN REGIME IVA MARGINE GLOBALE, art. 36/6
REGISTRAZIONE IN REGIME IVA MARGINE GLOBALE, art. 36/6 Note: Il presente manuale vuole essere solo una guida sommaria per agevolare l operatore nell utilizzo della procedura e pertanto non essendo esaustivo
DettagliSoftware dedicato alle aziende del settore abbigliamento a partire dalla produzione alla vendita al dettaglio. Utile ai punti vendita con articoli
Software dedicato alle aziende del settore abbigliamento a partire dalla produzione alla vendita al dettaglio. Utile ai punti vendita con articoli che richiedono la gestione di varianti di misure e colori
DettagliGestione Credito IVA Annuale
HELP DESK Nota Salvatempo 0004 MODULO Gestione Credito IVA Annuale Quando serve La normativa Novità 2012 La funzione consente di gestire in modo automatico i vincoli sull utilizzo del credito introdotti
DettagliCOLLI. Gestione dei Colli di Spedizione. Release 5.20 Manuale Operativo
Release 5.20 Manuale Operativo COLLI Gestione dei Colli di Spedizione La funzione Gestione Colli consente di generare i colli di spedizione in cui imballare gli articoli presenti negli Ordini Clienti;
DettagliFIRESHOP.NET. Gestione completa delle fidelity card & raccolta punti. Rev. 2014.3.1 www.firesoft.it
FIRESHOP.NET Gestione completa delle fidelity card & raccolta punti Rev. 2014.3.1 www.firesoft.it Sommario SOMMARIO Introduzione... 3 La gestione delle fidelity card nel POS... 4 Codificare una nuova fidelity
DettagliUtenti Spring SQL. 1) Creazione nuovo esercizio contabile
Utenti Spring SQL INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2013 (le presenti note sono state redatte con riferimento alle voci di menu ed ai pulsanti di Spring SQL 2.3) Di seguito sono indicate le operazioni
DettagliGuida Informativa. LAVORI DI FINE ANNO ebridge Linea Azienda. Chiusura e riapertura esercizio di magazzino, fatturazione, ordini e agenti.
Guida Informativa LAVORI DI FINE ANNO ebridge Linea Azienda Chiusura e riapertura esercizio di magazzino, fatturazione, ordini e agenti. ebridge Azienda Lavori di Fine Anno Sommario PREMESSA 3 FASI PRELIMINARI.
Dettagli