Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli applicativi

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1 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Rel può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive o come nuova installazione del prodotto. Le note di rilascio sono consultabili dalla Barra degli strumenti Documentazione anche manuali e guide operative. dove sono presenti CONTENUTO AGGIORNAMENTO Modello Modello Integrativo 1 Modelli Unico 2 Estrapolatore 2 Stampa Riepilogo Redditi Sintetico 2 Funzione "DC Dichiarazioni Complementari" 2 Consolidato Nazionale e Mondiale 2 Estrapolatore 2 Funzione "DC Dichiarazioni Complementari" 2 Rilascio Controlli SOGEI - Versione del 16 luglio Modello IRAP 2 Forzatura Invio Telematico 2 Studi di Settore 3 Rilascio GERICO Versione del 16 luglio Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. 3 Assistenza Fiscale - Conguagli in Busta Paga 3 Proroga parziale per la trasmissione dei modelli 730/ Codici tributo per Regioni a Statuto Speciale Rettificativo 4 Paghe e Stipendi 4 Sgravi contrattazione collettiva di secondo livello Anno Tabella Prestiti/Pignoramenti 10 Spostamento dipendente 10 MUT - Aggiornamento Codici Casse Edili Sardegna 11 DMAG - Incentivo assunzione giovani agricoli 11 INPDAP/DMA2 - Circolare n. 81 del 22/04/ Cosa cambia nella gestione cedolino 13 Gestione cedolino dove non è già previsto l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'enpdep in caso di eventi con accredito figurativo 16 Gestione cedolino dove è già previsto l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'enpdep in caso di eventi con accredito figurativo 18 Travaso dati da Paghe 21 Dichiarazione telematica / Creazione telematico 21 ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare 21 Associazioni / Studio 21 Fatturazione sequenziale documenti - Prenotazione Clienti - Versione Grafica 21 Raccordo Anagrafici /Associati 24 Modello 730 Modello Integrativo Attivata la completa gestione del modello 730 Integrativo. Inizio documento

2 Modelli Unico Estrapolatore ASSOCIAZIONI/STUDIO Estrazione Dati-03. Estrapolatore Allineata la funzione di estrapolazione dati in relazione ai Modelli Unico Nella stampa "Elenco dati disponibili" (scelta 72/14/3/12) vengono riportati, per ogni modello e suddivisi per quadro, tutti i campi oggetto di estrazione dati. Stampa Riepilogo Redditi Sintetico FISCALE Stampe Ministeriali-0. Allegati-04.Riepilogo redditi sintetico FISCALE Stampe Ministeriali-04. Allegati-05.Riepilogo redditi sintetico FISCALE Stampe Ministeriali-05..Allegati-07. Riepilogo redditi sintetico Soc./ 09. Riepilogo redditi sintetico Enti È possibile stampare il Riepilogo Redditi in modalità Sintetica. Funzione "DC Dichiarazioni Complementari" Attivata la funzione "DC Dichiarazioni Complementari" in tutti i modelli Unico. Rilascio Controlli SOGEI Versione del 16 luglio 2015 Unico SP Versione del 16 luglio 2015 Unico PF Versione del 16 luglio 2015 Unico SC Versione del 16 luglio 2015 Unico ENC Contenuto delle versioni rilasciate È possibile eseguire i c ontrolli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte: Gestione Dati Utilità_1 CS.Controlli Sogei 11.Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei (Unico SP) 11. Funzionalità varie Gestione intermediario/telematico Procedure di utilità Controlli Sogei (Unico PF) 11. Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 02.Enti N/Commerciali /01.Società di Capitali- 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei Consolidato Nazionale e Mondiale Inizio documento Estrapolatore ASSOCIAZIONI/STUDIO Estrazione Dati-03. Estrapolatore Allineata la funzione di estrapolazione dati in relazione al Modello Nella stampa "Elenco dati disponibili" (scelta 72/14/3/12) vengono riportati, suddivisi per quadro, tutti i campi oggetto di estrazione dati. Funzione "DC Dichiarazioni Complementari" Attivata la funzione "DC Dichiarazioni Complementari".Inizio documento. Rilascio Controlli SOGEI - Versione del 16 luglio 2015 È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni. Contenuto della versione rilasciata Modello IRAP Forzatura Invio Telematico FISCALE 26 Irap-08. Telematico-09.Forzatura invio telematico Prevista una nuova funzionalità per consentire la forzatura della dichiarazione. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 24

3 Dopo aver effettuato la generazione del file telematico, in presenza di DR con segnalazione di (***C), è possibile effettuare, anche in modalità sequenziale per tutte le anagrafiche prenotate, la forzatura del campo FlagConferma da 0 a 1. Studi di Settore Rilascio GERICO Versione del 16 luglio 2015 Inizio documento La versione del 16 luglio 2015 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: Per tutti gli studi che prevedono l'indicatore di normalità economica "Durata delle scorte" è stata adeguata la visualizzazione della Normalità Economica e dell'esito in presenza di applicazione dei correttivi crisi sull'indicatore "Durata delle scorte" (si precisa che non vi sono effetti sugli eventuali maggiori ricavi dell'indicatore computati ai fini della stima di congruità, rispetto alla versione di GERICO). Rilascio Controlli SOGEI Versione del 16 luglio 2015 Viene rilasciata la "Procedura di controllo Studi di settore/parametri", necessaria per controllare le dichiarazioni Unico 2015 contenenti gli allegati relativi agli studi di settore ed ai parametri. Contenuto della versione rilasciata Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. Assistenza Fiscale - Conguagli in Busta Paga Proroga parziale per la trasmissione dei modelli 730/2015 Inizio documento Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, in relazione all attività di assistenza fiscale per l anno in corso, è stato prorogato dal 7 luglio al 23 luglio 2015 il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all'agenzia delle entrate dei modelli 730. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio 2015 i Caf e i professionisti abbiano effettuato la trasmissione di almeno l ottanta per cento delle dichiarazioni. Tenuto conto della necessità di agevolare l adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni on line sono immediatamente disponibili all Agenzia delle entrate, l invio della dichiarazione 730 tramite l applicazione web disponibile sul sito internet dell Agenzia delle entrate può essere effettuato entro il 23 luglio 2015, stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti (Agenzia delle entrate, circolare 26/E del 7/7/2015). La proroga del termine potrebbe provocare ritardi nelle operazioni di conguaglio in busta paga. Nel caso in cui il prospetto di liquidazione pervenga al sostituto d imposta oltre i termini per eseguire i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, le operazioni devono essere compiute nel primo periodo di paga utile successivo. In caso di rateazione il sostituto d'imposta deve ripartire le somme a debito in un numero di rate che sia il più vicino a quello scelto dal contribuente, ma che consenta comunque di rispettare il termine del mese di novembre entro il quale deve cessare la rateazione. In ogni caso non sono dovuti gli interessi sulla prima rata. Per gestire i casi in cui il prospetto di liquidazione non pervenga in tempo utile per eseguire i conguagli sulle retribuzioni di luglio, dopo avere effettuato l'acquisizione tramite il Telematico 730/4, occorre accedere tramite la Gestione Dipendente/Collaboratore (Scelta PAGHE ALTRI ADEMPIMENTI ), nella sezione [73 - Dati 730] e indicare nei campi: Campo Tipo Conguaglio Mese inizio Descrizione Valorizzare con l'opzione [C - Conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod.730-4]. Valorizzare con il primo periodo paga utile successivo (ad esempio 8 - Agosto). N. rate rideterminate Valorizzare con il numero rate più vicino a quello scelto dal contribuente ma che consenta di rispettare il termine del mese di Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 24

4 Campo Descrizione novembre entro il quale deve cessare la rateazione (ad esempio con mese inizio 8-Agosto indicare al massimo 4 rate). Un esempio Codici tributo per Regioni a Statuto Speciale La procedura è stata allineata alla gestione dei codici tributo delle Regioni a Statuto Speciale. Si rammenta che, relativamente alle regioni a Statuto Speciale occorre inserire all'interno dell'apposita tabella la transcodifica dei codici tributo 1631 e 1627 così come riportato nell'apposito manuale operativo "A.F. Sostituti d'imposta-passaggio dati 730/04 - Paghe/Mod.730/Paghe" - cap. "Conguaglio Importi in Busta Paga (nome file m3m7304p.pdf). 730 Rettificativo In presenza di 730 rettificativo la procedura di riproporzionamento rimborsi IRPEF sarà adeguata con un prossimo rilascio. Paghe e Stipendi Sgravi contrattazione collettiva di secondo livello Anno 2014 Inizio documento Con un messaggio di prossima emanazione l INPS comunicherà il rilascio della procedura di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell anno Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti Previdenziali. La domanda deve contenere i dati di seguito elencati ed è riferita ad una singola matricola (acquisizione di una singola domanda) ovvero, una pluralità di matricole (caricamento flusso XML). Per le aziende agricole la matricola è rappresentata, come è noto, dal codice azienda: a) i dati identificativi dell azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale ovvero, di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente; d) l importo annuo complessivo delle erogazioni collegate alla contrattazione di secondo livello - erogate nel periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2014, nel limite del 1.60% della retribuzione annua; e) l ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell aliquota a suo carico; f) l ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal lavoratore; g) l indicazione dell Ente Previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici. Interventi al software Con questo rilascio la procedura è già stata adeguata alla generazione delle nuove domande di decontribuzione sulla base delle specifiche tecniche in bozza rilasciate da Assosoftware. Di seguito vengono riportate le istruzioni operative per effettuare la generazione delle domande. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 24

5 Tabella Decontribuzione Operazioni Preliminari PAGHE Accedere alla Tabella Decontribuzione presente all interno nel menu Tabelle Dipendente e caricare una nuova tabella come riportato in questo esempio: Il codice indicato è a titolo di esempio; occorre pertanto utilizzare un codice libero del proprio archivio. Collegare il codice utilizzato alle ditte o ai dipendenti interessati in corrispondenza dell apposito campo <Tab.Decontribuzione> presente all interno delle rispettive gestioni. Tabella Codice Ente PAGHE Abbinare all interno di questa tabella, per ogni Ente Previdenziale, il rispettivo codice ente principale gestito all interno della procedura: I codici riportati, con eccezione del codice 1-INPS, sono a titolo di esempio. Occorre pertanto indicare i codici enti effettivamente utilizzati. E possibile lasciare il codice ente uguale a zero nel caso in cui non si abbia l Ente Previdenziale in gestione. L'ENTE IPOST è stato lasciato in tabella per mantenere la compatibilità con gli anni precedenti al 2011: non sarà comunque più considerato in fase di generazione e gestione delle domande. Nel caso in cui, per gestire la contribuzione dell ente siano stati impostati differenti codici Enti Previdenziali, occorre collegare in questa gestione il codice dell Ente Previdenziale principale. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 24

6 Raccordo Posizioni INPS Cessate PAGHE Utilizzare questa procedura per collegare le posizioni INPS attive con quelle cessate a seguito del passaggio dei comuni da una regione ad un'altra. Accedere in questa gestione per indicare i codici relativi alla posizione cessata ed alla posizione nuova. Questa procedura può essere utilizzata anche in altri casi analoghi di cessazioni e riapertura di posizioni INPS. Ricalcolo Accumulatori PAGHE Al fine di ottenere la valorizzazione automatica degli importi collegati alla contrattazione di secondo livello è necessario che le causali corpo paga utilizzate per l erogazione degli importi in oggetto, siano state collegate ai rispettivi accumulatori PRIS/PRAZ prima di avere elaborato le buste paga. Nel caso in cui questo collegamento non fosse stato effettuato è possibile procedere al ricalcolo degli accumulatori, effettuando ora il collegamento agli stessi ed eseguendo la funzione di Ricalcolo Accumulatori dei suddetti codici per il periodo interessato. Genera Domande decontribuzione PAGHE Gestione Procedura Tramite questa scelta è possibile procedere alla generazione automatica delle domande di decontribuzione per l anno 2014 per le ditte presenti in archivio. Condizioni essenziali per la generazione delle domande: devono essere presenti gli accumulatori PRIS - Premio di risultato e PRAZ - Premio Aziendale nei cedolini con periodo di competenza dell anno 2014; deve essere stata elaborata la domanda di decontribuzione per l'anno 2013; deve essere collegata all azienda o al dipendente, la tabella decontribuzione. Dopo la consueta selezione delle aziende la procedura richiede le seguenti informazioni: Campo Descrizione Anno di riferimento Indicare Ente pensionistico I=INPS Ente pensionistico E=ex ENPALS Ente pensionistico P=ex INPDAP Ente pensionistico G=INPGI Modalità Generazione Indicare Si/No se si intende effettuare o non effettuare la generazione delle domande del relativo Ente. (T)utte / (S)olo nuove Selezionando l opzione (T)utte, le eventuali domande delle ditte già generate da una precedente elaborazione verranno sovrascritte. Verranno sovrascritte anche le eventuali domande caricate manualmente. Selezionando l opzione (S)olo nuove, verranno generate solo le domande delle ditte non presenti nell archivio domande. Vengono prelevate dalle domande effettuate per l anno 2013 le informazioni relative a: Codice Identificativo domanda Tipo Contratto Data Contratto Validità dal Validità al Depositario Direzione Provinciale del lavoro Data deposito Ente Pensionistico dell azienda Codice Azienda Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 24

7 Tipo Azienda Codice Identificativo azienda Vengono totalizzate le erogazioni del periodo di competenza gennaio-dicembre 2014 collegate agli accumulatori PRIS/PRAZ. Sui suddetti importi sono calcolati il numero dei dipendenti interessati e gli importi dello sgravio datore e lavoratore, in funzione dei parametri contributivi collegati agli Enti Previdenziali indicati nella tabella enti descritta nei capitoli precedenti: Importo complessivo delle erogazioni dell anno 2014 ammesse allo sgravio (entro il limite del 1,60% della retribuzione annua) Numero dipendenti Sgravi datore Sgravi lavoratore Nel caso in cui il Totale dei premi erogati (territoriali + aziendali) risulti superiore al limite del 1,60% della retribuzione annua del dipendente la procedura provvede a riproporzionare, in misura uguale, questi valori tramite la formula: Premio Territoriale Riproporzionato = Premio Territoriale * Limite retribuzione annua / Totale premi Premio Aziendale Riproporzionato = Premio Aziendale * Limite retribuzione annua / Totale premi Gli importi così determinati vengono riportati nella rispettiva domanda territoriale/aziendale dell azienda elaborata. Il limite del 1,60% viene calcolato sull imponibile contributivo relativo al codice ventilazione indicato all interno della tabella decontribuzione collegata all azienda. Al termine della generazione viene prodotto un tabulato di dettaglio in cui sono riportati i conteggi eseguiti dalla procedura per determinare l importo annuo delle erogazioni ammesse allo sgravio ed i rispettivi importi di sgravio datore e lavoratore. Per ogni dipendente e per ogni mese e mensilità in cui è stato erogato un premio Territoriale e/o Aziendale, sono riportati i seguenti dati: Premio Territoriale erogato Premio Aziendale Erogato Limite 1,60% retribuzione Annua Premio Territoriale per calcolo sgravio Premio Aziendale per calcolo sgravio % Sgravio datore % Sgravio lavoratore Importo sgravio datore su Premio Territoriale Importo sgravio lavoratore su Premio Territoriale Importo sgravio datore su Premio Aziendale Importo sgravio lavoratore su Premio Aziendale Viene inoltre stampato l elenco delle aziende che sono state selezionate, suddivise per: Elenco ditte per le quali la domanda di decontribuzione dell'anno 2014 è stata generata automaticamente. Le informazioni relative ai dati contrattuali sono state prelevate dalle domande dell'anno Elenco ditte con domande decontribuzione con incongruenze Elenco ditte con domanda di decontribuzione dell'anno 2013 per le quali non sono stati riscontrati premi aziendali e/o territoriali nell'anno Verificare accumulatori. Elenco ditte con premi aziendali e/o territoriali erogati nell'anno 2014 per le quali non risulta presente o valida la domanda dell'anno La domanda di decontribuzione dell'anno 2014 deve essere caricata manualmente. Elenco ditta con premi aziendali e/o territoriali erogati nell'anno 2014 per le quali non sono stati calcolati gli importi sgravio datore e lavoratore. Verificare collegamento tabella decontribuzione/tabella codice ente. Gestione Domande Sgravi Contributivi PAGHE In questa gestione è possibile caricare le domande nuove e verificare quelle generate con la procedura precedentemente illustrata ; per l'inserimento delle nuove domande la procedura richiede le seguenti informazioni: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 24

8 Campo Anno di riferimento Codice Identificativo domanda Tipo Contratto Inviata/Non Inviata Data Contratto Validità dal Validità al Ultrattività Depositario Direzione provinciale del lavoro Data deposito Ente Pensionistico dell azienda Domanda Autorizzata Codice Azienda Tipo Azienda Descrizione Selezionare 2014 per accedere all archivio delle nuove domande. Selezionando gli anni dal 2008 al 2013 si accede all archivio delle domande precedentemente inviate. Inserire un qualsiasi codice univoco per identificare la singola domanda. Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l elenco delle domande presenti in archivio. Valori ammessi: (A)ziendale/(T)erritoriale Indicare il tipo di contratto sottoscritto. In caso di inserimento di contratti territoriali di più aziende, è possibile prelevare i dati relativi alla stipula degli stessi, dall ultimo caricamento effettuato, tramite l apposito tasto funzione [F7] Prelievo dati da ultimo caricamento, attivo in corrispondenza di questo campo. Campo di sola visualizzazione. In fase di caricamento viene valorizzato come <Non inviata>. Questo dato viene modificato automaticamente in <Inviata> con la generazione del file XML. Nella forma (gg/mm/aaaa). Indicare la data di stipula del contratto. Questa data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 31/12/2014. Nella forma (gg/mm/aaaa). Indicare la data di inizio validità del contratto. La data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 31/12/2014. Nella forma (gg/mm/aaaa). Indicare la data di fine validità del contratto. Deve essere successiva alla <data Validità dal>. Ultrattività contratto: (Si)/(No) Nel caso in cui la data <Validità al> sia antecedente al 2014, in fase di caricamento della domanda, questo campo viene proposto pari a (Si). Indicare il depositario del contratto. Indicare la Direzione provinciale del lavoro. Nella forma (gg/mm/aaaa). Indicare la data di deposito del contratto. La data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 29/06/2015. Valori Ammessi: I = INPS E = ex-enpals P = ex-inpdap G = INPGI Indicare il tipo di ente pensionistico dell azienda. Valorizzare a (No). Indicare il codice dell azienda relativa alla domanda in fase di inserimento. Con il tasto [F2] Help di campo viene visualizzato l elenco delle aziende presenti in archivio. Nel caso in cui non risulti caricato all interno della sede operativa l indirizzo , viene emessa un apposita segnalazione a video; questa informazione è necessaria affinché la domanda inviata venga acquisita correttamente. Valori ammessi: D = DM A = Agricoli Indicare il tipo di azienda. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 8 di 24

9 Campo Codice azienda Identificativo Importo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio (entro il limite del 1,60% della retribuzione annua) - Anno 2014 Generazione file XML Scelta PAGHE Descrizione Valorizzato nel seguente modo: In caso di Tipo Azienda uguale a DM, con il tasto [F2] Help di campo viene visualizzato l elenco delle posizioni INPS dell'azienda prelevate dalla sezione Enti Previdenz. della Gestione ditta; In caso di Tipo Azienda uguale ad Agricoli, con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l elenco con i codici azienda SCAU prelevati dalla Gestione dati integrativi ditta SCAU. Indicare: L importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio ed il rispettivo numero di dipendenti. L importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro. L importo dello sgravio sull intera quota di contribuzione a carico del lavoratore. L importo dello sgravio può essere richiesto nel limite massimo del 1,60% della retribuzione annua dei lavoratori. In corrispondenza del campo <Importo erogazioni complessive> è attivo un apposito tasto funzione che esegue il calcolo degli importi PRIS/PRAZ (a seconda del tipo di contratto Territoriale/Aziendale a cui si riferisce la domanda), il numero dei lavoratori e l importo dello sgravio datore e lavoratore, con le stesse modalità previste dalla procedura di Generazione domande decontribuzione. Dopo la conferma del caricamento/variazione della domanda, nel caso in cui sia stato richiesto il calcolo (tasto funzione), viene stampato il tabulato con il dettaglio dei conteggi eseguiti dalla procedura per determinare l importo annuo delle erogazioni ammesse allo sgravio ed i rispettivi importi di sgravio datore e lavoratore. Questa scelta permette di generare il file XML contenente le domande di sgravi contributivi; la procedura richiede i seguenti dati: Campo Descrizione Anno di riferimento Selezionare Modalità generazione telematico XML Codice Identificativo domanda Tipo Contratto Tipo generazione Intermediario Codice Fiscale (Studio/Operatore) Inserire il codice della domanda per la quale si intende generare il file XML. Confermando il campo vuoto vengono considerate tutte le domande inserite in archivio; con il tasto [F2] Help di campo viene visualizzato l elenco delle domande presenti in archivio. In caso di modalità <Generazione telematico = Studio> questo campo non viene richiesto in quanto, vengono considerate tutte le domande presenti in archivio. Indicare la tipologia dei contratti per i quali si intende generare il file XML. Sono ammessi i seguenti valori: (T)erritoriale (A)ziendale (E)ntrambi Sono ammessi i seguenti valori: (N)on inviate (G)ià inviate (E)ntrambe Selezionare l'intermediario dal quale si desidera prelevare il codice fiscale per la compilazione del campo <CFTrasmittente>. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 9 di 24

10 Campo Descrizione Se il codice dell'intermediario non viene indicato, la procedura utilizza per la valorizzazione del campo <CFTrasmittente> il codice fiscale dello studio presente all'interno della Tabella Utente-Dati Identificativi (Scelta PAGHE ). trasmittente Indicare l indirizzo di chi effettua la trasmissione del file. La procedura propone l'indirizzo utilizzato per trasmettere le domande per l'anno Nel caso in cui non siano state inviate domande per l'anno 2013 (o precedenti) la procedura propone l'indirizzo del responsabile professionista indicato all'interno dell'intermediario o del referente studio indicato all'interno della tabella dati identificativi in funzione di quanto indicato al campo "Intermediario". Sostituire nel file l' ditta con trasmittente. Sono ammessi i valori (Si/No). Indicando (Si), per tutte le ditte incluse nel file verrà valorizzato in corrispondenza del campo < > l'indirizzo trasmittente, viceversa confermando (No) verrà riportato per ogni ditta il rispettivo indirizzo presente in anagrafica. Un esempio Le domande inserite all interno del telematico XML vengono modificate automaticamente come Inviata (Gestione Domande Sgravi Contributivi, campo <Inviata/Non Inviata>). Tabella Prestiti/Pignoramenti Implementato all'interno della tabella Prestiti/Pignoramenti il codice tabella da 2 a 3 caratteri numerici. Spostamento dipendente PAGHE Implementata la procedura di spostamento del dipendente con lo spostamento della sezione "Gestione Profilo Orario" (Scelta PAGHE DD) se la stessa risulta presente all'interno nell'anagrafica del dipendente di provenienza. Lo spostamento della sezione "Gestione Profilo Orario" viene effettuata solo nel caso di spostamento anagrafica all'interno della stessa ditta. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 10 di 24

11 MUT - Aggiornamento Codici Casse Edili Sardegna Sono stati aggiornati i codici cassa edile della Sardegna presenti nell'ultima versione MUT : - CA00 - CASSA EDILE CAGLIARI - CA02 - E.R.S. EDILCASSA REG.SARDEGNA DMAG - Incentivo assunzione giovani agricoli Con messaggio n del 21/05/2015, l Inps fornisce le indicazioni per godere dell incentivo in oggetto a partire dalle denunce del III trimestre L azienda ammessa al beneficio potrà usufruire dell incentivo secondo le seguenti indicazioni: per assunzioni a tempo indeterminato (OTI) in unica soluzione, per un valore annuale massimo di 5.000,00, a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dall assunzione; per assunzioni a tempo determinato (OTD) prima quota dopo il primo anno di assunzione; seconda quota dopo il secondo anno di assunzione; terza quota dopo il terzo anno di assunzione. Le singole quote annuali vanno determinate sulla base delle retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali dei primi sei mesi di lavoro di ciascun anno di riferimento, per un periodo complessivo, pertanto, di 18 mesi. Il valore annuale dell incentivo, così come sopra determinato, non potrà essere superiore a 3.000,00. L azienda, maturata la quota di beneficio spettante con le tempistiche sopra illustrate, potrà usufruire del beneficio a decorrere dalla prima denuncia DMAG utile, attenendosi alle seguenti istruzioni: Nel campo Tipo Retribuzione indicare il valore Y; nel campo CODAGIO, il valore: - A4: giovani agricoli OTI; - B1: prima quota giovani agricoli OTD; - B2: seconda quota giovani agricoli OTD; - B3: terza quota giovani agricoli OTD. Nel campo Retribuzione indicare l'importo dell'incentivo spettante Per i dipendenti interessati, al fine di riportare automaticamente nella denuncia DMAG le suddette informazioni, occorre seguire le seguenti istruzioni: Codici di corpo PAGHE Creare 4 nuovi codici di corpo figurativi (uno per ogni tipologia di agevolazione da gestire) da richiamare nel cedolino del dipendente per valorizzare l'importo dell'incentivo spettante: Un esempio Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 11 di 24

12 Gli accumulatori GATI, GAD1, GAD2 e GAD3 sono stati generati automaticamente della procedura. Il codice di corpo "IA4" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto indicare un codice non ancora utilizzato Gestione Dati Integrativi Dipendente PAGHE Per i giovani lavoratori assunti, per i quali spetta l'agevolazione, in corrispondenza del campo <Lavoratore con incentivo>, inserire il codice incentivo: - A4: giovani agricoli OTI; - B1: prima quota giovani agricoli OTD; - B2: seconda quota giovani agricoli OTD; - B3: terza quota giovani agricoli OTD. Elaborazione DMAG Unico PAGHE Adeguata la procedura di Generazione telematico XML con le informazioni relative all'incentivo assunzione giovani agricoli: nel campo <Tipo Retribuzione> il valore Y; nel campo <CODAGIO> il valore A4", "B1", "B2", "B3" in funzione del codice indicato nella gestione dati integrativi dipendente; nel campo <Retribuzione> l'importo dell'incentivo spettante che è stato inserito in corrispondenza del codice di corpo collegato al rispettivo accumulatore "GATI", "GAD1", "GAD2", "GAD3". Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 12 di 24

13 INPDAP/DMA2 - Circolare n. 81 del 22/04/2015 La Circolare 81 del 22/04/2015 dell'inps definisce nuove modalità di valorizzazione delle denunce per la gestione pubblica (ListaPosPA del flusso UniEmens) per gli eventi che danno diritto all'accredito figurativo ai fini pensionistici. Nella circolare viene specificato che si dovrà indicare nel quadro E0 con [Tipo Servizio=4] il periodo del mese solare utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche dei periodi relativi ai tipi servizi che danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa (indicati nella Circolare n. 81), senza elaborare per quest'ultimi distinti quadri E0. Nel flusso mensile <ListaPosPA> per i mesi in cui si verificano gli eventi che danno diritto all accredito di contribuzione figurativa, si dovrà elaborare, per ciascun tipo di evento, un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 Eventi con accredito figurativo, valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi e l elemento <PercRetribuzione> con il numero di giorni che danno diritto all accredito figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000). Per i permessi orari dovrà essere indicato il numero di giorni in cui sono stati utilizzati i permessi. Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato in più periodi non continuativi nell ambito dello stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell elemento <PercRetribuzione> il numero complessivo di giorni in cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000). Per le sole Amministrazioni Pubbliche, nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 Eventi con accredito figurativo si dovrà indicare, per ciascun tipo servizio, nell'elemento <RetribVirtualeFiniPens> la retribuzione ricorrente e continuativa non erogata, ovvero la quota parte della stessa non erogata al lavoratore nel mese di riferimento. Invece, per le sole aziende con l'obbligo di versamento delle contribuzioni minori (Aziende e gli Enti di cui all'articolo 20 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008), nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 Eventi con accredito figurativo non si dovrà valorizzare l elemento <RetribVirtualeFiniPens>. Considerato che il contributo obbligatorio per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la gestione Enpdep è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ne consegue che la contribuzione per la gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. Dal 1 agosto 2015 per indicare un periodo utile ai fini della valorizzazione delle retribuzioni figurative nel conto individuale dell'iscritto, corrispondenti agli eventi indicati nella suddetta Circolare n. 81, non potranno essere più utilizzati i quadri E0 ma dovranno essere utilizzati esclusivamente i quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo". Cosa cambia nella gestione cedolino Le novità introdotte dalla Circolare n. 81 richiedono l'integrazione di alcune informazioni da gestire già nel cedolino paga al fine di predisporre i dati da utilizzare poi nel travaso dati per ottenere una corretta gestione dei quadri E0 e V1 nella Gestione Dichiarazione DMA2. Inoltre, in funzione di come attualmente viene gestita la contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociale e per la gestione Enpdep, potrebbe essere necessario apportare delle modifiche ai codici di corpo o crearne di nuovi al fine dell'assoggettamento contributivo. Un primo aspetto è quello di non dover modificare il campo "Tipo Servizio" nella sez. Enti/IN - INPDAP - per gestire i periodi di accredito figurativo prima di elaborare il cedolino. In pratica, il Tipo Servizio deve rimanere valorizzato con "4" - Servizio Ordinario - anche se nel mese si sono verificati degli eventi che danno diritto all'accredito figurativo. Questo è valido solo per i tipi servizio indicati nella Circolare n. 81. Nel quadro E0, generato con questa nuova modalità, il periodo inizio/fine coprirà l'intero mese (con l'esclusione dei neoassunti o dimessi, per i quali il periodo viene rapportato in funzione della data di assunzione o cessazione) con [Tipo Servizio=4]. In merito, si ricorda che il Travaso dati da Paghe utilizza il campo [Tipo Servizio] presente nello storico cedolino, che discende da quello presente nell'anagrafica dipendente e registrato dall'elaborazione cedolino. Altra variazioni consiste nel dover predisporre, dei specifici codici di corpo "Positivi figurativi" utili esclusivamente per veicolare nel cedolino paga il numero complessivo di giorni dell'evento da riportare Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 13 di 24

14 nell'elemento <PercRetribuzione>. Considerato che ogni evento indicato nella Circolare n. 81 deve essere esposto separatamente nel quadro V1, si dovranno prevedere più voci in funzione degli eventi che si gestiranno. Queste voci potranno quindi essere utilizzate nelle "Tabelle di calcolo DMA2". L'INPS ha chiarito che l'esposizione in numero giorni è valida per tutti gli eventi con accredito figurativo indicati nella Circolare n. 81. Pertanto anche gli eventi gestiti ad ore dovranno essere esposti in giorni nel quadro V1. Qualora, nella propria gestione del cedolino, siano già previste delle voci che consentono di recuperare il numero dei giorni dell'evento specifico, non sarà necessario predisporne di nuove poiché le stesse potranno essere utilizzate nelle "Tabelle di calcolo DMA2" per gestire l'elemento <PercRetribuzione>. Codici di corpo PAGHE Creare i nuovi codici di corpo figurativi (uno per ogni tipo di evento da gestire) da richiamare nel cedolino del dipendente per valorizzare il numero complessivo di giorni dell'evento: Un esempio Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 14 di 24

15 Il codice di corpo "F45" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto indicare un codice non ancora utilizzato. Se ad esempio un dipendente ha usufruito a luglio 2015 di due permessi - Tipo Servizio=45 - ciascuno di due ore, in giorni diversi, nel codice di corpo "F45" si dovranno indicare 2 giorni: Ricordando che l'elemento <PercRetribuzione> deve essere espresso in millesimi (1 giorno=1000) è comunque corretto valorizzare il codice di corpo con il dato non in millesimi. Sarà poi il Travaso dati da Paghe che riporterà il dato nel quadro V1 con il formato richiesto. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 15 di 24

16 Gestione cedolino dove non è già previsto l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'enpdep in caso di eventi con accredito figurativo Qualora nella propria attuale gestione non è già stato previsto l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'enpdep della quota persa, è necessario gestire un codice di corpo che prevede l'assoggettamento contributivo, questo per gestire correttamente sia il cedolino che successivamente la gestione del quadro E0 e V1 in presenza di eventi con accredito figurativo. Codici di corpo PAGHE Creare i nuovi codici di corpo figurativi (uno per ogni tipo di evento da gestire) da richiamare nel cedolino del dipendente per l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'enpdep della quota di retribuzione persa nei mesi in cui si è verificato l'evento: Un esempio Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 16 di 24

17 Il codice di corpo "I45" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto indicare un codice non ancora utilizzato. Elaborazione Cedolino PAGHE In questo caso se ad esempio un dipendente ha usufruito a giugno 2015 di due permessi - Tipo Servizio=45 - il cedolino risultava così gestito: Lo stesso caso gestito per il mese di luglio 2015 dovrà prevedere l'inserimento dei codici di corpo figurativi. Se ad esempio il dipendente ha usufruito a luglio 2015 di due permessi - Tipo Servizio=45 - e la retribuzione persa è pari a 72,83 Euro, nel codice di corpo "I45" si dovrà indicare l'importo di 72,83 Euro al fine della corretta contribuzione per il Credito e per l'enpdep. In questo caso, l'inserimento del codice di corpo "I45" modifica sia l'imponibile del Credito che dell'enpdep già del cedolino paga, e successivamente servirà, insieme al codice di corpo dei giorni dell'evento, nella gestione del quadro E0 e V1: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 17 di 24

18 Come si può notare, gli imponibili contributivi per il Credito e per l'enpdep sono variati. Si precisa che gli esempi riportati sono solo indicativi e descrivono una situazione che prevede la gestione con il recupero ratei delle mensilità aggiuntive in sede di erogazione delle stesse. Gestione cedolino dove è già previsto l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'enpdep in caso di eventi con accredito figurativo Qualora nella propria attuale gestione sia già stato previsto l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'enpdep della quota persa, non è necessario gestire il codice di corpo come nell'esempio riportato in precedenza ma si dovrà utilizzare un codice di corpo che non prevede l'assoggettamento contributivo, questo per gestire successivamente la corretta gestione del quadro E0 e V1. In questo caso, il codice di corpo indicato nell'esempio non avrà valorizzato al 100% l'imponibile utilizzato per il Credito e per l'enpdep. Codici di corpo PAGHE Creare i nuovi codici di corpo figurativi (uno per ogni tipo di evento da gestire) da richiamare nel cedolino del dipendente per l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'enpdep della quota di retribuzione persa nel mese in cui si è verificato l'evento: Un esempio Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 18 di 24

19 Il codice di corpo "I45" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto indicare un codice non ancora utilizzato. Elaborazione Cedolino PAGHE In questo caso se ad esempio un dipendente ha usufruito a giugno 2015 di due permessi - Tipo Servizio=45 - il cedolino risultava così gestito: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 19 di 24

20 Lo stesso caso gestito per il mese di luglio 2015 dovrà prevedere l'inserimento dei codici di corpo figurativi. Se ad esempio il dipendente ha usufruito a luglio 2015 di due permessi - Tipo Servizio=45 - e la retribuzione persa è pari a 72,83 Euro, nel codice di corpo "I45" si dovrà indicare l'importo di 72,83 Euro. I codici di corpo inseriti non modificano la gestione del cedolino ma servono esclusivamente per la successiva gestione del quadro E0 e V1: Come si può notare, gli imponibili contributivi non sono variati. Si precisa che gli esempi riportati sono solo indicativi e descrivono una situazione che prevede la gestione con il recupero ratei delle mensilità aggiuntive in sede di erogazione delle stesse. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 20 di 24

21 Travaso dati da Paghe PAGHE Il Travaso dati da Paghe non è stato aggiornato con il presente rilascio ma verrà aggiornato in un prossimo aggiornamento entro la fine di luglio Si consiglia quindi di non utilizzarle la funzione per eseguire la preparazione della DMA2 delle retribuzioni di luglio Se invece si deve ancora eseguire la preparazione della DMA2 per le retribuzioni di giugno 2015 il travaso può essere utilizzato, ma l'invio della DMA2 deve avvenire entro il 31/07/2015. Dichiarazione telematica / Creazione telematico PAGHE / 06 La gestione della creazione del flusso flusso XML uniemens <ListaPosPa> non è stata aggiornata con il presente rilascio ma verrà aggiornato in un prossimo aggiornamento entro la fine di luglio Si consiglia quindi di non utilizzare la funzione per eseguire la generazione della DMA2 delle retribuzioni di luglio Se invece si deve ancora eseguire l'invio della DMA2 per le retribuzioni di giugno 2015 la funzione può essere eseguita, ma l'invio della DMA2 deve avvenire entro il 31/07/2015. ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. Associazioni / Studio Inizio documento Fatturazione sequenziale documenti - Prenotazione Clienti - Versione Grafica Implementata la gestione di prenotazione dei clienti consentendo l'inserimento dei codici dei clienti a cui emettere i documenti. STUDIO 01.Attività Giornaliere 03.Emissione Documenti - 14.Parcelle e Fatture - Grafica ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere 02.Emissione Fatture 014.Fatt. Flussi Grafica Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 21 di 24

22 A differenza della precedente versione il bottone [Prenota] si abilitava solo nel caso in cui veniva selezionato il campo <Persone Giuridiche> oppure <Persone Fisiche>. Con la nuova implementazione anche per l'opzione <Tutti> il bottone si abilita per consentire di selezionare o anagrafiche di persone giuridiche o fisiche. Le videate successive riportano le funzioni abilitate con riferimento alla valorizzazione dell'opzione <Tutti> La videata è composta da 2 sezioni. La prima elenca le anagrafiche prenotate (selezionate per la stampa); La seconda consente di richiamare l'anagrafica da selezionare per la stampa. Procedura Operativa: Dopo aver selezionato l'opzione <tutti> il programma si predispone all'inserimento dell'anagrafica (Sezione 2). Sezione 2 Codice Il programma si predispone, di default, al richiamo delle Persone Giuridiche. Sul campo sono abilitati i seguenti tasti funzione: - Abilita l'elenco dei codici anagrafici per consentire le prenotazione (selezione) delle anagrafiche: Ragione Sociale - Richiamo anagrafica dall'archivio delle Persone Fisiche. Sul campo è abilitato ii seguenti tasto funzione: - Abilita l'elenco delle anagrafiche, ordinate per ragione Sociale, e prenotabili (selezionabili) Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 22 di 24

23 Sezione 2 Codice Fiscale Sul campo è abilitato ii seguenti tasto funzione: - Abilita l'elenco delle anagrafiche, ordinate per ragione Sociale, e prenotabili (selezionabili) Partita IVA Questo elemento è abilitato anche nel caso in cui sul campo <Codice> è stato selezionato il tasto funzione - Richiamo anagrafica dall'archivio delle Persone Fisiche. Sul campo è abilitato ii seguenti tasto funzione: - Abilita l'elenco delle anagrafiche, ordinate per ragione Sociale, e prenotabili (selezionabili) Dopo aver indicato l'anagrafica da ricercare, il programma riporta gli estremi dell'anagrafica all'interno della prima sezione. In Pratica si digita o si seleziona il codice cliente (sezione 2) ed alla conferma è automaticamente riportato nell'elenco delle anagrafiche selezionate (sezione 1). Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 23 di 24

24 Ultimata l'attività di selezione dei clienti cliccare sul bottone per proseguire nell'elaborazione. Raccordo Anagrafici /Associati STUDIO 11.Archivi di Base 11.Raccordo Anagrafici ASSOCIAZIONI 08.Archivi di base 06.Raccodo Associati La videata è stata implementata con un nuovo bottone per riportare in excel l'elenco delle anagrafiche raccordate ad un capofila. In Associazione la videata è stata implementata con il riporto di una nuova colonna in cui è indicato il codice di aggregazione dell'associato. Campo TOOLBASR dei comandi Descrizione Abilitato il bottone di stampa delle anagrafiche raccordate. Il bottone si abilita se il cursore è posizionato sul campo <Capofila> Inizio documento Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 24 di 24