Ad hoc Revolution Release News

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1 Ad hoc Revolution Release News FISCALI Nuova disciplina in materia di ammortamento cespiti: La Legge 244 del 24/12/2007 (l.finanziaria 2008) all'art. 1, co. 33, lett. n) e 34 ha abrogato il co. 3 dell'art. 102 del Tuir a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Pertanto, è stata eliminata, per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, dal 2008 la possibilità di dedurre: -l'ammortamento anticipato nei primi tre anni di utilizzo dei beni; -l'ammortamento accelerato in ragione del più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale di settore. In via transitoria, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo (esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, co. 1 lett. b) del Tuir): -non si applica la riduzione al 50% dell'aliquota fiscale di ammortamento; E stato pertanto aggiunto un check sulle categorie cespiti per identificare quelle per le quali continuerà ad utilizzarsi la suddetta riduzione. Nei parametri pertanto, per l'anno 2008, si continuerà a indicare nel parametro riduzione "50%" ma la generazioni ammortamenti applicherà tale riduzione UNICAMENTE ai cespiti associati a categorie con il nuovo check ATTIVO. Sarà inoltre possibile definire quale criterio di ammortamento del primo esercizio rateo utilizzo per consentire l ammortamento analitico in funzione dei mesi di effettivo utilizzo del bene. Aggiornamento tracciato telematico: Apportate le modifiche necessarie in base alla nuova versione del tracciato telematico CBI per il modello F24. Le modifiche piu' significative riguardano il record 40-7 "sezione ICI ed altri tributi locali". Modello 770/2008: Realizzato l'inoltro telematico del Modello 770 semplificato aggiornato alle specifiche del Pagina 1 di 8

2 Codici attività iva; Dal i nuovi codici attività iva relativi alle attività produttive (ATECO) sono passati dagli attuali 5 caratteri a 6. Si è reso necessario allargare ad 8 caratteri il campo relativo ai codici attività presente nella maschera Attività (codici alternativi). Non sono variati i codici attività iva principali che sono campi chiave del database. Contributi accessori: E stato introdotto il modulo "Contributi accessori" che consente la gestione di diverse tipologie di contributo che normative o regolamenti impongono di applicare, con metodologie e determinanti loro proprie, contestualmente alla vendita di specifiche categorie di beni. I principali contributi che possono essere a vario livello gestiti con questo modulo sono il Contributo Ambientale CONAI, l'eco Contributo RAEE, il contributo A.D.R. (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) per il trasporto delle merci pericolose e, più in generale, i contributi o le prestazioni accessorie conseguenti lo scambio di beni. Gestione Nuovo report: Scheda di trasporto E stato introdotto all interno della procedura la gestione della scheda di trasporto così come prevista dall art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 Tale gestione prevede un nuovo report "Scheda di trasporto" sulla base del modello ministeriale. Il report deve poter essere stampato come secondario in coda a DDT/Fatture accompagnatorie oppure in un secondo momento mediante una nuova maschera di stampa che permetta di selezionare più documenti del tipo DDT/Fattura accompagnatoria e stampare un report scheda di trasporto unico (riepilogativo) o uno per ogni documento selezionato. Nella maschera di stampa sarà possibile aggiornare o forzare i dati da stampare sul report. Modificare le Anagrafiche -Vettori -Magazzini -Spedizioni per gestire nuovi parametri utili alla compilazione del report. Integrazione con sostitutiva Zucchetti E stato integrato Adhoc con la conservazione SOStitutiva Zucchetti. SOStitutiva è il servizio di conservazione sostitutiva di Zucchetti in outsourcing (SaaS). Pagina 2 di 8

3 Il servizio viene erogato in completa conformità con le normative vigenti. I documenti riversati su SOStitutiva possono essere controllati e consultati on-line. La ricerca può essere fatta per tutti gli indici fondamentali dei documenti. E prevista inoltre la possibilità di firmare digitalmente i documenti attraverso il modulo Document Management. Download: sono disponibili I codici ABI e CAB aggiornati alla data I codici F24 aggiornati al Località con CAP aggiornati al Nomenclature e Unità di Misura Supplementari aggiornati alla data I Totalizzatori Iva per Fisco Azienda conformi alla nuova Dichiarazione IVA 2009 È disponibile il file contenente l'elenco aggiornato dei Codici Avviamento Postali sulla base delle modifiche introdotte da Poste Italiane a fine marzo ed ufficialmente in vigore dal 27 settembre scorso. ANOMALIE CORRETTE E RILASCIATE Codici iva esclusi/esclusi va E' stata rivista la gestione della combo box "Codice" relativa alla Dichiarazione iva periodica sull'anagrafica del codice iva di modo che si comporti come segue: - Normale = Le operazioni con questo codice iva devono essere conteggiate nella Liquidazione iva e nel Volume d'affari; - Escluso = Le operazioni con questo codice iva non devono essere conteggiate nè sulla Liquidazione iva, nè sul Volume d'affari; - Escluso VA = Le operazioni con questo codice iva devono essere conteggiate sulla Liquidazione iva e non devono essere conteggiate sul Volume d'affari. In pratica è stata modificata l'esclusione, se un codice iva è escluso va deve essere escluso da entrambe le gestioni, attualmente non è così. Ci sono, infatti, alcune operazioni (es. Fuori campo iva) che vanno escluse sia dalla liquidazione, sia dal Volume d'affari. Codice pagamento su causale insoluto: In presenza di un modello contabile e del riferimento a clienti impostati nella causale contabile BINSO ( con attivato il check 'insoluti' ), il codice pagamento della registrazione viene erroneamente estrapolato dall'anagrafica del cliente anzichè dal codice pagamento Pagina 3 di 8

4 specificato nel campo 'Pag. insoluti' della causale stessa. Il problema si presenta in mancanza del modulo contenzioso. Errore in stampa liquidazione annuale: Nel caso in cui sia stato attivato il check "Prorata" nella maschera Attività iva eseguendo la stampa liquidazione annuale viene visualizzato l'errore "Variable W_OPPART is not found"." Conto di arrotondamento in documenti di acquisto: Eseguendo la contabilizzazione dei documenti di acquisto in presenza di documenti che contengono articoli con codice iva indetraibile la procedura sulla registrazione contabile generata riporta l'importo dell'iva indetraibile sul conto arrotondamenti. Il problema si verifica quando all'interno del documento sono presenti delle righe che hanno valorizzato le date di competenza contabile. Stampa estratto conto: E' stato reso opzionale il comportamento della procedura sulla stampa estratto conto in modo che l'utente possa scegliere se ritenere aperte le partite fino alla scadenza A scopo è stata inserita una combo box Effetti con due opzioni: Partite aperte e Partite chiuse. Se si sceglie l'opzione Partite chiuse, le partite vengono considerate chiuse a prescindere dalla data di scadenza della partita. Se si sceglie l'opzione Partite aperte, le partite vengono considerate aperte fino alla data di scadenza più eventuali giorni di tolleranza. Stampe troncate a destra: Con alcuni driver stampante (es. HP LASERJET P 2015) vengono troncate a destra le seguenti stampe della procedura: - stampa registri iva verticale; - stampa schede contabili; - stampa movimenti contabili; - stampa libro giornale; Obsolescenza voci di costo/ricavo Corretta l anomalia relativa alla obsolescenza della voce di costo su un documento. La procedura infatti genera un movimento di analitica se la voce è presente e valida sul documento di origine mentre risulta obsoleta alla data del documento di destinazione. Pagina 4 di 8

5 MIGLIORIE Creazione file tipo PDF/A Con La patch in oggetto è stata gestita la possibilità di creare un file pdf di tipo PDF/A (ISO :2005) utile ai fini della creazione di documenti informatici oggetto di conservazione sostitutiva. PDF/A è un subset di PDF, ripulito delle funzioni non pensate per l'archiviazione di lungo periodo. Lo standard identifica un "profilo" per i documenti elettronici che assicura che i documenti possono essere riprodotti esattamente allo stesso modo e negli anni a venire. Un elemento chiave di questa riproducibilità è il requisito per PDF / A che i documenti siano completamente "auto-contenuti". Tutte le informazioni necessarie per la visualizzazione del documento sono incorporate nel documento stesso. La procedura di conversione 5.0-M5594-Caricamento Configurazione Stampa su File consente di aggiornare automaticamente la precedente configurazione, al termine della quale compare un nuovo formato PDF/A. Stampa portafoglio ordini: E stata aggiunta nella maschera di Stampa Portafoglio Ordini la selezione da codice articolo a codice articolo, per gruppo merceologico e per marca. Stampa certificazioni ritenute: Sono state aggiunte nella stampa delle certificazioni due nuove stampe dettagliate: -Stampa certificazioni ad uso esterno, dove è presente anche il riferimento al numero e alla data del documento -Stampa certificazioni ad uso interno, dove è presente anche il riferimento numero\data registrazione del versamento e numero\data del versamento Valorizzazione automatica numero di partita Aggiunto un nuovo flag nei dati azienda in modo da pilotare la valorizzazione automatica del numero partita in fase di creazione di una nuova partita scadenze. Sono previste 2 opzioni CASO A 1-Se il numero documento è minore di 6 cifre vengono aggiunti zeri davanti al numero in modo da raggiungere 6 cifre 2-Se il numero documento è maggiore di viene preso solo il numero e non vengono aggiunti gli "0" davanti al numero. -CASO B -Il numero partita avrà sempre lunghezza massima (15) a prescindere dal numero Pagina 5 di 8

6 documento, quindi se il numero documento ha lunghezza minore di 15 verranno aggiunti gli zeri iniziali in modo da raggiungere la lunghezza massima di 15. Generazione proposte di acquisto E stata prevista la possibilità di gestire un calendario aziendale nella generazione delle proposte di acquisto. A tal fine è stato inserito un campo nei parametri PDA che se compilato rende attiva la gestione del calendario nella generazione PDA, con possibilità quindi di considerare solo i giorni lavorativi. Se il calendario non è compilato viene mantenuto il comportamento attuale ovvero la generazione pda considera tutti i giorni della settimana come lavorativi. Anagrafica pagamenti E' stata modificata l'anagrafica dei pagamenti inserendo una nuova combo che permette di impostare la data (documento o diversa) a partire dalla quale iniziare il calcolo della rata. E' stata inoltre inserita una nuova tipologia di calcolo della rata: arrotondo quindicina. + Combo box per inizio data scadenza Data dalla quale iniziare il calcolo della data della rata: Data fattura: la base di calcolo è rappresentata dalla data documento. Data diversa: la base di calcolo è rappresentata dalla data diversa. Se la data diversa è vuota viene considerata la data del documento. Campo codice pagamento sui contratti E stato introdotto nella gestione contratti ed in quelle degli elementi contratti il campo codice pagamento in modo tale da permettere di attribuire un codice pagamento specifico diverso rispetto a quello associato al cliente in anagrafica per la generazione dei documenti. In fase di generazione documenti il comportamento della procedura terrà conto del codice inserito nel contratto qualora l elemento sia definito altrimenti applicherà le condizioni inserite in anagrafica. Gestione utenti attivi E stata migliorata la segnalazione dell'attività della sessione al sistema, consentendo tra l altro il recupero di una sessione già utilizzata. Inoltre è stato reso possibile visualizzare se le sessioni aperte sono ATTIVE O INATTIVE ed anche intervenire sul comportamento di default configurando tempi e modalità d'individuazione delle sessioni ATTIVE, INATTIVE ed ELIMINATE. Pagina 6 di 8

7 Riconnessione Automatica E stata prevista, tramite opportuna configurazione, la possibilità di riconnessione automatica dell'applicativo al database in caso di perdita di connessione. Questo per rendere l'applicativo maggiormente utilizzabile in ambienti di alta affidabilità, in ambienti cioè che consentono di mantenere sempre attivi i servizi di rete erogati dal server. Variazione note su registrazioni contabili E stata data la possibilità di modificare in una registrazione di primanota le note generali, le descrizioni di riga, le date di inizio e fine competenza contabile e di analitica. La gestione consente di modificare i campi sopraindicati in base ai parametri di ricerca definiti dall'utente. Tale gestione non solo è accessibile nel menu Servizi della Contabilità, ma anche mediante apposito bottone presente sulla maschera della gestione primanota (in modalità di interrogazione). Modifiche tracciato bonifico a fornitore E stata allineata la generazione del file bonifici fornitore alle ultime specifiche C.B.I. ( Tracciati CBI-BON-001 / v. 6_07). Le modifiche hanno riguardato la compilazione del codice IBAN (record 16/17)" resa ora obbligatoria. E stato inoltre aggiunto un nuovo valore al flag richiesta esito: 4=esito positivo non richiesto con conseguente modifica della combo Tipo richiesta nella maschera di Generazione del file. Novità sulle dichiarazioni INTRA per il 2010 (Direttiva comunitaria 2006/112/CE e successive modifiche E stata predisposta una procedura per adeguare il gestionale alle novità sulle dichiarazioni INTRA per il 2010 introdotte dalla Direttiva comunitaria 2006/112/CE e successive modifiche, che estendono l obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario. Allo scopo è stata inserita in anagrafica servizi una combo per identificare se il servizio è da utilizzare in ambito comunitario nella presentazione degli elenchi intra. Sono state inoltre rese disponibili le nuove nomenclature dei servizi che è possibile caricare utilizzando l apposita procedura. Questo codice rappresenta la tipologia di servizio secondo la classificazione CPA. Solo nel caso di servizio di utilizzo intra sarà possibile associare il codice servizio (nomenclatura) di 6 caratteri da utilizzare sui dati di riga dei documenti assieme all U.M. Pagina 7 di 8

8 Supplementare, alla Massa Netta Unitaria Totale. Sarà inoltre possibile stabilire sui servizi le modalità di erogazione degli stessi nonché quali dati si vogliono compilare nella manutenzione elenchi intra (statistici, fiscali, statistici fiscali, nessuna valorizzazione). Elenchi Intra su file: è stato aggiornato il file in base alle specifiche tecniche e tracciati record degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi resi e ricevuti; è stato inoltre inserito un flag per consentire all'utente di generare solo il file relativo ai servizi per periodi per i quali ha già presentato il file relativo ai beni. Sono state inoltre aggiornate le Stampe brogliaccio, stampa movimenti Intra e stampa frontespizio cartaceo. Iva per cassa Sono state apportate modifiche per adeguare la procedura all'art. 7 del D.L. n 185/2008 con il quale si è accordato ai contribuenti la facoltà di rendere l'iva esigibile al momento del pagamento del corrispettivo (con relativo differimento della detraibilità della stessa). Tale differimento non è illimitato, esso si verificherà, in ogni caso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le modifiche hanno riguardato oltre all anagrafica clienti nella parte relativa agli aspetti contabili anche i parametri IVA (IVA sospesa) ed il piano generazione movimenti ad esigibilità differita. Aggiornamento mod.770 anno 2010 E stata allineata la procedura all'adempimento per il 2010 (anno di imposta 2009) del modello 770 semplificato. L adeguamento ha riguardato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica; in particolare sono state inserite alcune modifiche relative ai singoli record, sia nei contenuti che nella forma. Contabilizzazione acconti e fatture di anticipo Si è modificato il comportamento della procedura relativamente alla gestione delle fatture di anticipo e degli acconti. Ora la contabilizzazione della fattura di anticipo dopo l acconto contestuale produce l effetto di collegare quest ultima all acconto, così che interrogando la situazione delle partite aperte non risulta alcun dato. Document management -Stampa report nella custom E stata corretta la seguente anomalia: Nel caso in cui siano presenti processi documentali per cui sia presente il report nella custom, la print system del document management non viene agganciata ma viene lanciata la print system standard. Pagina 8 di 8