Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel F. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel F DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO... 3 ARCHIVI E GENERALE Tabella Operatori : spostamento in modulo generale Tabella Lingue (nuova tabella) Anagrafica Clienti: nuovi campi Anagrafica Clienti: archivio note per cliente Anagrafica Fornitori: Escludi da sollecito consegna Anagrafica Articoli: um di default per gli acquisti Document Design: nuove funzioni di stampa per le Offerte clienti VENDITE ORDINI MAGAZZINO Fatturazione: Blocco emissione fatture a zero Fatturazione con Rappresentanza fiscale Note per cliente sui documenti (nuova gestione) Stampa dei documenti in lingua (nuova gestione) Definizione campi per tabelle in lingua Traduzione campi tabelle Traduzione Label Documenti Anagrafica Articolo: descrizione degli articoli in lingua Stampa del documento Document Design: Note particolari per il disegno dei documenti Ordini Clienti: indicazione referente operatore Ordini Fornitori: Unità di misura di acquisto di default MODULI AGGIUNTIVI FAX Sollecito consegne via (Nuova funzione) Impostazione: file di configurazione aggiuntivo (paragrafo tecnico) Gestione Solleciti consegne a fornitori Modalità manuale Modalità automatica (schedulata) VERTICALI ASSISTENZE: selezione amministratore in Consultazione interventi ASSISTENZE AVANZATE: Stampa documenti di addebito da fatturare (nuova funzione) FONDO IMPOSTE Studi di settore: Stampa Griglia Leasing... 47

3 Bollettino F VENDITE ORDINI MAGAZZINO 3.1 Fatturazione: Blocco emissione fatture a zero Per impedire l emissione di fatture a zero. In Archivi Parametri Parametri della Procedura, Cartella Vendite Principali è stato inserito il nuovo campo: Blocco fatture immediate a zero: per impedire l inserimento ed emissione di fatture con importo nullo. Di conseguenza, attivando il parametro, si attiveranno i seguenti controlli: Caricamento Fatture (Fattura immediata): al salvataggio, se il totale della fattura è a zero, non è possibile salvare il documento. Viene visualizzato un apposito messaggio di blocco e avviso. Generazione fatture (da DDT): i documenti DDT a zero non sono selezionabili per l evasione Definizione Piano di fatturazione (da ordini, Modulo Assistenze Avanzato): non è possibile selezionare per la fatturazione righe con importo a zero.

4 Manuale di Aggiornamento 3.2 Fatturazione con Rappresentanza fiscale E stato implementato un automatismo per gestire, dal punto di vista contabile ed ai fini della dichiarazione intrastat, il caso in cui si emettono fatture di vendita ad un Soggetto Extracee con consegna della merce ad un suo cliente in un paese CEE, paese nel quale il soggetto stesso ha rappresentante fiscale. La normativa attuale prevede, infatti, che in queste condizioni l operazione diventi intracomunitaria. Esempio: si gestisce il caso di un'azienda italiana che vende un bene ad un azienda svizzera (Extracee) la quale richiede di spedire e consegnare i beni acquistati direttamente ad una sua azienda cliente in Germania (Cee). L azienda svizzera ha inoltre un rappresentante fiscale in Germania. Riportiamo, per completezza nel seguito, i riferimenti normativi del caso analizzato, considerando che si è reso necessario creare l automatismo descritto per risolvere quello che di seguito viene definito CASO B). Riferimenti Normativi Cessione/Vendita EXTRACEE con consegna merce a paese CEE e Rappresentanza Fiscale Come detto, ipotizziamo che un'azienda italiana A venda un bene ad un'azienda svizzera B con consegna dei beni all'azienda tedesca C, alla quale l'azienda svizzera B ha ceduto i beni. La normativa in questa situazione prevede due casistiche: A) Azienda svizzera NON ha un domicilio fiscale nel paese CEE B) Azienda svizzera HA un domicilio fiscale nel paese CEE CASO A) La circolare n. 13 del del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, ha chiarito che "nel caso proposto l'operatore residente non effettua nè una cessione all'esportazione, poichè i beni sono diretti ad altro Stato membro, nè un'operazione intracomunitaria, in quanto il suo cessionario è un soggetto extracomunitario". Nei confronti del cliente svizzero si emette fattura con addebito Iva, non recuperabile ai sensi dell'articolo 38-ter del Dpr n. 633/72. Infatti, l'acquirente extracomunitario, nel predisporre l'invio dei beni al proprio cliente tedesco, pone in una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato e perciò rilevanti ai fini IVA (articolo 7, comma 2) del Dpr 633/72. Non si tratta quindi di un'operazione intracomunitaria e non si deve, perciò, compilare l'intrastat. CASO B) Invece, se lo svizzero nomina un suo rappresentante fiscale in un paese della Comunità, o acquisisce una partita Iva in un qualsiasi paese della Comunità, l'operazione diventa intracomunitaria. In particolare possono verificarsi tre situazioni: 1) Nomina del rappresentante fiscale in Italia (o assunzione diretta di partita Iva in Italia): l'operatore italiano emette fattura non imponibile ai sensi dell'art. 58, comma 1) D.L. 331/93 e non compila l'intrastat essendo la cessione fatta tra due soggetti italiani, anche se effettuata in sospensione d'imposta. Il rappresentante fiscale dello svizzero emette fattura per cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 comma 1) del D.L. 331/93 e compila l'intra cessioni (1-bis) sia ai fini fiscali sia ai fini statistici, nei confronti dell'operatore tedesco. 2) Utilizzo di un proprio rappresentante fiscale che già operi in altro paese della comunità: l'operazione può essere considerata una "triangolare comunitaria". 3) Nomina del rappresentante fiscale in Germania: l'operatore italiano emette nei confronti del rappresentante fiscale tedesco fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1) D.L. 331/93. Nella fattura è opportuno indicare chiaramente che la merce è destinata in Germania. Inoltre, l'operatore italiano compila l'intra cessioni 1-bis, sia a fini fiscali sia a fini statistici. Analogamente il rappresentante fiscale tedesco pone in essere un'operazione fiscalmente rilevante in Germania e dovrà compilare l'intra Acquisti (Intra-2bis).

5 Bollettino F - 17 Considerando che un Cliente Extracee potrebbe avere più rappresentanti fiscali in diverse nazioni, si è pensato di collegare il meccanismo alla tabella dei Diversi Destinatari Cliente. Operativamente, i documenti verranno tutti intestati al Cliente Extracee ma sul documento verrà stampata la partita iva del rappresentante fiscale (come richiesto dalla normativa) e al momento della contabilizzazione, il movimento contabile sarà intestato al cliente che rappresenta il rappresentante fiscale, al quale verrà poi attribuito il movimento contabile dal punto di vista dell iva (dall'art. 17 comma 2 del Dpr n. 633/72) e il quale avrà poi il compito di gestire le dichiarazioni intrastat. Per gestire correttamente la dichiarazione Intra, sarà successivamente necessario estrarre i dati dalla contabilità. Per attivare la gestione (di seguito descritta) è stato aggiunto dal menù Archivi Parametri Parametri della Procedura il campo Fatturazione a rappresentante fiscale CEE (flag): aggiungendo nella tabella dei Diversi Destinatari Cliente il campo per collegare un cliente Extracee ad un codice cliente Cee (suo rappresentante) ed attivare di conseguenza una serie di automatismi in sede di fatturazione. Quindi, operare codificando nell Anagrafica Clienti : Cliente CEE (che è il rappresentante legale del precedente, che dovrà apparire in dichiarazione intra) Esempio Rappresentante Fiscale CEE

6 Manuale di Aggiornamento Cliente EXTRACEE (cui saranno intestati inizialmente i documenti e la fattura) Esempio Anagrafica Cliente EXTRACEE Collegati al Cliente Extracee sarà inserito il diverso destinatario, che rappresenta l indirizzo di spedizione della merce, e al quale andrà collegato il codice del Cliente CEE nell apposita colonna Cliente Rapp. Fiscale (ovvero il codice del cliente che corrisponde al rappresentate fiscale) La colonna è visibile solo se nei Parametri della Procedura è abilitato il flag Fatturazione a rappresentante fiscale CEE Sia il Cliente CEE abbinato che il Cliente EXTRACEE devono gestire la stessa valuta. I documenti emessi dovranno quindi essere intestati a Cliente EXTRACEE, ed avere il diverso destinatario collegato (con le modalità viste in precedenza) al Cliente CEE; sulla fattura, dovrà inoltre apparire la partita iva del Cliente CEE (ovvero del rappresentante fiscale). A tal fine, sarà necessario operare una modifica al modulo di stampa tramite il Document Design: a tale fine, è presente una particolare funzione di stampa (valida per Ordini clienti, DDT, Fatture e Fatture accompagnatorie) che effettua in fase di stampa la sostituzione della partita Iva. La funzione si chiama PIVARAPPFISC: va inserita NEL Document Design al posto del campo PIVA.

7 Bollettino F - 19 La funzione PIVARAPPFISC è studiata per gestire sia il caso di fatturazione sopra analizzato, sia i casi di fatturazione tipici dove non è presente alcun rappresentante fiscale: il sistema automaticamente esporrà il dato corretto, in base al caso. Infine, in seguito alla contabilizzazione della fattura, il movimento contabile generato viene automaticamente attribuito al Cliente CEE che corrisponde al rappresentante fiscale, così da gestire correttamente la dichiarazione intrastat. Esempio di gestione: La fattura (oppure la fattura accompagnatoria, e i documenti precedenti quali l ordine cliente e il ddt) saranno intestate al Cliente EXTRACEE.

8 Manuale di Aggiornamento Nel destinatario sarà invece inserita la società a cui il cliente ha chiesto di spedire (a sua volta collegata, nell anagrafica dei Diversi Destinatari Clienti, al rappresentante codificato come cliente CEE): Nell esempio vediamo che con la funzione viene stampato nella partita iva , che corrisponde al cliente CEE a cui fa capo il destinatario (al posto della partita iva del cliente EXTRACEE a cui è intestata la fattura). In fase di contabilizzazione della fattura il movimento contabile viene invece attribuito al cliente che corrisponde al rappresentante fiscale. In questo modo, dal punto di vista contabile il cliente di riferimento è il rappresentante fiscale (Cliente CEE) mentre dal punto di vista gestionale/statistico rimane il Cliente EXTRACEE.

9 Bollettino F Note per cliente sui documenti (nuova gestione) Nell Anagrafica Cliente, è possibile specificare per ogni cliente un archivio di note, che possono essere proposte durante l inserimento del documento (a scopo informativo), oppure possono essere riportate direttamente nella prima riga del documento (per gestire casi in cui sia necessario riportare diciture fisse richieste dal cliente stesso). Inserite le diciture dall Anagrafica Cliente, in base alle impostazioni attivate, sarà possibile: Le note di tipo Richiamo Cliente direttamente dopo avere inserito il Codice cliente: apparirà una finestra (tipo messaggio di avviso) che visualizza in sequenza tutte le note inserite ed attivate per il documento in esame. L utente le recepisce come messaggio, e preme Esci per continuare ad inserire i dati sul documento in caricamento. Esempio di Caricamento Ordine Cliente Le note di tipo Riga Documento saranno invece inserite in sequenza direttamente nella prima riga nel corpo del documento; le note di questo tipo sono trattate come normali note F8, e vengono inserite con il flag Riporta note nel documento successivo disabilitato.

10 Manuale di Aggiornamento In fase di evasione ordine, nel caso in cui una nota sia impostata come di tipo Riga Documento sia per l Ordine (documento di origine) che per il DDt o la Fattura Accompagnatoria (documento di destinazione), la nota sarà comunque riportata su entrambi i documenti anche se il parametro Riporta note nel documento successivo è disabilitato. Esempio di evasione in DDT Nella prima riga disponibile dopo la riga che indica gli estremi dell ordine viene riportata la riga di note Se per il cliente è stata specificata la nota di riga da riportare nei lotti di produzione Esempio sui Lotti di produzione Allora la stessa viene riportata nel campo di tutte le righe del lotto abbinate al cliente:

11 Bollettino F Stampa dei documenti in lingua (nuova gestione) È stata implementata la gestione della stampa dei Documenti nella Lingua del cliente, che con una serie di impostazioni, permette di ottenere in fase di stampa - un documento di vendita personalizzato, con etichette e descrizioni in lingua. A tale fine, è innanzitutto necessario: Dal Menù Archivi Tabelle Società impostare le lingue nella Tabella Lingue Dal Menù Archivi Anagrafica Cliente compilare per il cliente il campo Lingua Quindi tramite le seguenti funzioni, inserire le traduzioni per le tabelle che vengono riportate nei documenti, per le label dei campi e per gli articoli di magazzino Definizione campi per tabelle in lingua Permette di definire quali sono le tabelle che devono essere tradotte, e per ogni tabella si specificano i campi da tradurre (potrebbe essere necessario tradurre più campi della stessa tabella). E possibile gestire da questa funzione tutte le tabelle della società, comprese le eventuali tabelle personalizzate (U_). Si tratta di una funzione che deve essere utilizzata dall amministratore del sistema in quanto vengono visualizzate nomenclature tecniche relative ai campi del database. Si accede alla funzione dal Menù Archivi Definizione campi per tabelle in lingua: Dal primo campo si seleziona la Tabella che si vuole tradurre (accedendo all apposita lista o scrivendo direttamente il nome della tabella).

12 Manuale di Aggiornamento Nella griglia vengono visualizzati tutti i campi della tabella, che corrispondono a campi alfanumerici che sono quindi tutti potenzialmente traducibili. L utente dovrà selezionare innanzitutto il campo che rappresenta la descrizione delle righe della tabella (generalmente è il campo Descrizione, tuttavia si deve impostare manualmente in quanto in alcuni casi potrebbe chiamarsi diversamente, per cui non è possibile riconoscerlo a priori) applicando il flag sulla colonna Campo per Descrizione. Il campo della descrizione è particolarmente importante, e nella funzione di traduzione verrà riportato di fianco al relativo codice (così che l utente abbia sempre gli stessi riferimenti interni). Selezionare quindi gli altri eventuali campi da tradurre, applicando un flag nella colonna Campo da Tradurre: è possibile così scegliere quali altri campi (che non rappresentano la descrizione) si vuole comunque tradurre. Selezionando la colonna, il relativo campo sarà quindi disponibile nella successiva funzione Traduzione campi tabelle. Il campo selezionato come Campo per descrizione viene automaticamente gestito per la traduzione anche se non viene attivato il flag Campo da Tradure.

13 Bollettino F Traduzione campi tabelle Per effettuare la traduzione dei campi definiti in Definizione campi per tabelle in lingua. Si accede alla funzione dal Menù Archivi Traduzione campi tabelle: Dal primo campo si seleziona la Tabella che si vuole tradurre: al campo è associata una lista, che visualizza solo le tabelle già trattate nella Definizione campi per tabelle in lingua. Se per la tabella sono stati definiti più campi per la traduzione, si deve selezionare anche il singolo Campo da tradurre; se invece il campo previsto è invece solo uno (tipicamente la Descrizione) allora viene selezionato in automatico e non è modificabile. Impostato il valore dei primi due campi, premere il pulsante Estrai.

14 Manuale di Aggiornamento Per ogni codice presente nella tabella, viene visualizzato il campo attivato e tante colonne quante sono le lingue previste: inserire in ogni colonna le relative traduzioni. La traduzione può essere inserita quindi sul singolo elemento (nel caso in cui non vengano utilizzati tutti i codici estratti per tutte le lingue). La funzione può essere utilizzata da più utenti purchè lavorino su tabelle diverse, in quanto è stata inserita la lock a livello di singola tabella.

15 Bollettino F Traduzione Label Documenti Per tradurre le label (etichette) dei campi che sono state definite nei documenti. Si accede alla funzione dal Menù Archivi Traduzione Label Documenti: La funzione è ad uso esclusivo (può essere usata da un solo utente per volta). E stata prevista la traduzione per tutti i documenti legati ai clienti; i documenti gestiti sono: Per inserire le traduzioni, preme il pulsante Estrai : vengono visualizzate tutte le label, raggruppando quelle con lo stessa descrizione e nella colonna Origine viene riportato il tipo di documento in cui sono presenti.

16 Manuale di Aggiornamento Si possono quindi inserire le descrizioni per le singole label Per salvare i dati, premere il tasto Conferma.

17 Bollettino F Anagrafica Articolo: descrizione degli articoli in lingua Per inserire le descrizioni degli articoli in lingua si deve attivare il nuovo pulsante, presente nella tool bar dell Anagrafica Articoli (il pulsante si attiva solo se è stato caricato almeno un codice lingua). Si potranno inserire le descrizione nella lingue definite: a tal fine, sono presenti i campi Descrizione base e Descrizione 2 (replicando la stessa struttura degli articoli).

18 Manuale di Aggiornamento Stampa del documento In fase di stampa del documento, lo stesso sarà automaticamente stampato nella lingua (descrizioni ed etichette) del cliente intestatario del documento, se nella rispettiva Anagrafica Cliente è indicata una Lingua. Esempio cliente con Lingua inglese: In stampa vengono in automatico convertite in lingua le labels e i campi delle tabelle per le quali è stata effettuata la traduzione. Nel caso in cui non viene trovata la descrizione in lingua la funzione stamperà sempre quelle originali. Se in Tabella Lingue per la lingua inglese è stato attivato il flag Riport descr. Standard articolo nel documento, dopo la descrizione in lingua viene stampata anche la descrizione nella lingua originale, all interno delle parentesi.

19 Bollettino F Document Design: Note particolari per il disegno dei documenti Per quanto riguarda il disegno della modulistica, è necessario considerare che la traduzione dei campi da tabella avviene sui singoli campi delle tabelle e non è applicabile ai campi Funzione. Analizzando quindi alcune delle funzioni interessate : Tipo documento: la funzione TipoDoc restituisce la descrizione presente nella causale contabile legata al documento. Se si vuole ottenere una stampa in lingua anche di questo dato, sostituire la funzione con un campo che punta alla tabella delle causali contabili (che dovrà quindi essere gestita dalla Definizione campi per tabelle in lingua). Descrizione delle spese: nel piede della fattura è possibile riportare diciture fisse per i tipi di spesa in celle distinte, oppure definire delle celle anonime in modo tale che vengano intestate dalla funzione Spedesc che legge la descrizione dalla tabella delle spese. Anche in questo caso, per gestire la traduzione in lingua è necessario predisporre il modulo con le diciture fisse eliminando quindi le eventuali celle con funzioni in modo tale che si possa gestire la traduzione come per un normale campo di testo.

20 Manuale di Aggiornamento 3.5 Ordini Clienti: indicazione referente operatore E stata inserita la possibilità di rendere obbligatoria negli ordini clienti il codice della risorsa interna ( operatore ) che ha inserito il documento e che corrisponde alla tabella degli operatori. Dal Menù Archivi Parametri Parametri della procedura inserito il campo: Operatore su ordini clienti: per impostare come obbligatorio l inserimento dell Operatore sul Caricamento Ordini Clienti. Nella cartella di testata degli ordini clienti è stato inserito il campo: Operatore: per impostare il codice dell operatore (dalla Tabella Operatori) che segue l ordine del cliente. Non è stato previsto di riportare il codice del responsabile previsto nell anagrafica del cliente in modo tale che venga effettivamente inserito il codice di volta in volta in modo tale di essere certi del dato.

21 Bollettino F - 33 Al salvataggio del documento, se è stato attivato nei Parametri della procedura il flag Operatore su ordini clienti e non è stato indicato alcun operatore, sarà segnalato un messaggio bloccante: E il cursore dopo la conferma si posiziona nel campo da impostare Solo compilando il dato, sarà possibile salvare l ordine

22 Manuale di Aggiornamento 3.6 Ordini Fornitori: Unità di misura di acquisto di default Specificando, su una delle unità di misura alternative dell articolo, il flag Def. Acq. la stessa um sarà proposta in fase di caricamento ordini fornitori e durante la generazione degli ordini nel calcolo del fabbisogno. Esempio Caricamento Ordine fornitore Inserito l articolo con unità di misura di default per gli acquisti impostata, la stessa viene proposta direttamente come unità di misura (es. SC); indicando la quantità, viene quindi calcolata la quantità anagrafica. E possibile in ogni caso modificare l unità di misura proposta con quelle ammissibili per l articolo. Esempio di generazione dell ordine fornitore dal Calcolo Fabbisogni Inserisco un ordine cliente con l unità di misura standard dell articolo, che in questo caso è Numero:

23 Bollettino F - 35 Eseguo il calcolo del fabbisogno Viene creato un ordine a fornitore con l unità di misura Scatole (impostata come unità di default di acquisto tra le unità di misura opzionali dell articolo): 200 numeri vengono tradotti in 2 scatole. In questo esempio la quantità ordinata dal cliente era esattamente un multiplo della unità di misura di acquisto per cui viene ordinato solo il materiale richiesto. Negli altri casi invece verrà in ogni caso ordinato il materiale necessario per coprire l unità di misura di acquisto arrotondando quindi per eccesso il dato calcolato: ovvero, se il cliente ordina 150 numeri Visto che il fattore di conversione è 100 verranno ordinate sempre 2 scatole per un totale di 200

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